2019年度岳阳市

应急管理局部门决算

目录

第一部分  岳阳市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

岳阳市应急管理局概况

一、 部门职责

1、负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关地方性法规、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制岳阳市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、负责全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。

11、承担市安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县市区政府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

岳阳市应急管理局是机构改革工作中新组建的政府组成部门，2019年3月正式挂牌。

（一）内设机构设置。市应急管理局内设机构包括：办公室、应急指挥中心、风险监测和综合减灾科（调查评估和统计科）、火灾防治管理科、防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、行政审批科、政策法规科、规划财务科、人事和宣传教育科共14个局内设机构。

（二）决算单位构成。市应急管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市应急管理局本级以及下设市地震局、市安全生产监察执法支队、市安全生产应急救援指挥中心3个二级机构。

第二部分    部门决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入1663.19万元，与2018年相比增加363.77万元，增长27.99%；总支出1725.35万元，与2018年相比增加508.53万元，增长29.47%。因市应急管理局为新成立的单位，整合了（原）市安全生产监督管理局、市地震局等8个市直部门和5个市级议事协调机构的相关职责，于2019年3月正式挂牌成立；而2018年部门决算数据仅为（原）市安全生产监督管理局部门决算数据，所以，不能简单地跟上年同期合计数进行比较（下同）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1663.19万元，其中：财政拨款收入1623.46万元，占97.61%；其他收入39.73万元，占2.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1725.35万元，其中：基本支出1335.21万元，占77.39%；项目支出390.14万元，占22.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入1623.46万元，与2018年相比增加339.69万元，增长26.46%；财政拨款支出1695.35万元，与2018年相比增加494.18万元，增长41.14%。2019年度收支较上年增幅较大，主要是因为2018年决算数据仅为（原）市安全生产监督管理局部门决算数据，2019年度决算数据是机构改革整合（原）市安全生产监督管理局、市地震局及其他相关部门职能职责成立的市应急管理局的决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1695.35万元，占本年支出合计的98.26%，与2018年相比，财政拨款支出增加494.18万元，增长41.14%，主要是机构改革职能职责划转和人员转隶，支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1695.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出97.91万元，占5.78%；科学技术支出6万元，占0.35%;社会保障和就业支出109.86万元，占6.48%；卫生健康支出30.74万元，占1.81%；农林水支出269.94万元，占15.92%；灾害防治及应急管理支出991.34万元，占58.48%；其他支出189.57万元，占11.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为766.18万元，支出决算数为1695.35万元，完成年初预算的221.27%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初无预算，支出决算为97.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员年度绩效考核奖和年终一个月工资奖，为年中追加支出。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初无预算，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为财政追加的岳阳市地震台网改造工程项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为75.77万元，支出决算为81万元，完成年初预算的106.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员转隶，相应增加了社保经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初无预算，支出决算为10.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员年度绩效考核奖和年终一个月工资奖，为年中追加支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初无预算，支出决算为18.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然灾害救济工作经费由财政代编预算，未纳入部门预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为43.18万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的71.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助15.15万元由财政代扣，未在本单位列支。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初无预算，支出决算为3.61万元，决算数大于年初预算数的原因是：因机构改革，从林业部门转隶的人员经费和公用经费年初未纳入本单位预算，年中从林业部门划转。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初无预算，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的原因是：森林防火工作经费由财政代编预算，从林业部门划转，未纳入部门预算。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初无预算，支出决算为24.3万元，决算数大于年初预算数的原因是：因机构改革，从水利部门转隶的人员经费和公用经费年初未纳入本单位预算，年中从水利部门划转。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初无预算为，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的原因是：防汛抗旱专项工作经费由财政代编预算，从水利部门划转，未纳入部门预算。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初无预算，支出决算为182.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产专项经费由财政代编预算，未纳入部门预算。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为517.67万元，支出决算为513.26万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据市政府统一部署，各部门单位压缩了5%的公用经费。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为84.1万元，支出决算为63.31万元，完成年初预算的75.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分非税收入返还结转至下年支出。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初无预算，支出决算为185.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了上年度年终绩效考核奖及综治工作考评奖、预算单位工资提标经费，以及上级转移支付资金（省级安全生产专项、中央地质灾害救灾资金）。

15、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）

年初无预算，支出决算为35.06万元，决算数大于年初预算数的原因是：因机构改革，地震局转隶的人员经费和公用经费年初未纳入本单位预算，年中整体划转。

16、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）

年初无预算，支出决算为19.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算不包含市级地震局经费预算，机构改革年中划转；另有15万元为省级地震事务专项资金。

17、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）

年初无预算，支出决算为2.01万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初部门预算不包含市级地震局经费预算，机构改革年中划转。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初无预算，支出决算为172.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转移支付（中央自然灾害救灾资金）未纳入年初部门预算。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初无预算，支出决算为189.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年国库集中支付结转结余资金，未纳入年初部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1335.21万元，其中：人员经费839.71万元，占基本支出的62.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保费等；公用经费464.85万元，占基本支出的34.81%，主要包括办公费、接待费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、水电费、劳务费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为69万元，支出决算为20.23万元，完成预算的29.32%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为29万元，支出决算为9.19万元，完成预算的31.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，按照“过紧日子”的要求从严控制接待费。公务接待费与上年相比增加6.7万元，增长269%,增长的主要原因是上年“三公”经费仅为（原）市安全生产监督管理局“三公”经费，本年数据为机构改革新成立的市应急管理局“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为40万元，支出决算为11.04万元，完成预算的27.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行维护费，与上年相比减少6.05万元，减少35.4%,减少的主要原因是加强公车管理、严格控制费用，另外有部分公车维修维护费在下年度支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.19万元，占45.43%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.04万元，占54.57%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.19万元，其中：接待来客35批次、765人次，主要是接待应急厅、省防总等领导来岳指导工作，兄弟市州应急部门领导来岳调研，县（市）应急部门负责人来局汇报工作，包含部分会议接待费。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.04万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费11.04万元，保障了全年安全生产监管、自然灾害防灾减灾和应急救援等公务用车，主要用于车辆保险费、维修保养费、车辆ETC通行费、洗车费、油费等支出，截止2019年12月31日，本年度未购置新车,转隶车辆1辆，年底公车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我局在编制2019年部门预算的同时,编制填列了部门整体支出绩效目标表,确定了2019年度部门整体绩效目标。按照市财政局的通知要求,我局对2019年度部门整体支出情况进行了绩效评价，形成了绩效评价报告, 已按要求在门户网站公开与绩效管理有关的信息。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出464.85万元，比年初预算数增加247.93万元，增长114.3%。主要是机构改革、人员转隶对机关运行经费支出的影响，2019年机关运行经费支出年初预算仅为（原）市安监局的预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费9.31万元，用于召开安全生产行政执法会议、危化品安全监管会议、非煤矿山安全培训会议、工贸食品有限空间专项整治会议、防汛抗旱调度会议、地震会商会等三类会议，人数400余人，内容为安全生产行政执法讲评、直管行业安全生产工作部署、防汛抗旱会商等；开支培训费14.82万元，用于开展防汛抢险业务知识培训、工业园区和乡镇安监站长主题培训、危化品安全管理培训等，人数近500人，内容为防汛抢险业务知识及应急避险示范演练、安全生产业务知识培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购服务支出30万元。授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的经费开支。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指所属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

岳阳市应急管理局

2019年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对专项资金情况开展绩效评价”的规定，按照《岳阳市财政局关于落实2020年财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财预〔2020〕86号）文件的要求，我局积极开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，现将自评结果报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

局内设机构14个，分别为：办公室、应急指挥中心、风险监测和综合减灾科（调查评估和统计科）、火灾防治管理科、防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、行政审批科、政策法规科、规划财务科、人事和宣传教育科。

下属单位3个，分别为：岳阳市地震局、岳阳市安全生产监察执法支队、岳阳市安全生产应急救援指挥中心。

纳入本绩效报告评价范围的包括局机关和3个下属单位。

（二）人员编制情况

截至2019年底，市应急管理局人员编制82人，其中：行政编制42人,事业编制40人。实有在职81人,退休12人。

（三）部门职能设置情况

市应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

1、负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关地方性法规、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制岳阳市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、负责全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。

11、承担市安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县市区政府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

本报告所称部门整体支出，包括基本支出和专项支出。

（一）基本支出

1、基本支出的范围

基本支出主要是指本部门的日常支出，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。

纳入本绩效评价范围的基本支出包括局机关和下属3个二级机构的基本支出。

2、基本支出预算情况

收入预算：2019年预算数943.12万元（含原市安监局、市地震局预算），其中一般公共预算拨款684.49万元，我局无纳入专户管理的非税收入拨款、无政府性基金拨款。

支出预算：2019年初预算数943.12万元（含原市安监局、市地震局预算），其中：社会保障和就业支出81.49万元，卫生健康支出29.97万元，农林水支出198万元，灾害防治及应急管理支出633.66万元。

3、基本支出决算情况

基本支出决算情况：2019年度基本支出1335.21万元，占总支出的77.39 %（总支出1725.35万元）。

4、基本支出资金使用主要项目分析

2019年局机关支出数共为1335.21万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:

工资福利支出817.25万元,占基本支出的61.21%。

商品和服务支出444.93万元,占基本支出的33.32%。

对个人和家庭补助支出22.46万元,占基本支出的1.68%。

资本性支出19.92万元,占基本支出的1.49%。

对企业的补助支出30.65万元，占基本支出的2.3%。

5、“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算数为69万元,其中,公务接待费29万元,公务用车运行维护费40万元。2019年“三公”经费实际支出20.23万元,其中公务接待费9.19万元、公务用车运行维护费11.04万元、因公出国(境)费0万元。实际比预算减少48.77万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况

2019年部门整体支出中的项目支出，包括本单位的中央和省级专项资金，以及2019年度市级预算安排的专项资金。

专项资金来源与到位情况：截至2019年12月31日,岳阳市财政局批复专项资金共335.06万元,实际拨付资金335.06万元。

2、专项资金管理情况。我局严格按照《湖南省安全生产专项资金管理办法》和《湖南省自然灾害生活救助资金管理办法》等相关规定,对专项资金进行管理和使用。

三、部门专项组织实施情况

1、2019年度安全生产专项资金按照《湖南省安全生产财政专项资金管理办法》进行申报和使用、管理，自然灾害救灾资金按照《湖南省自然灾害生活救助资金管理办法》进行使用和管理管理；市级专项资金严格按照批复的部门专项预算进行申请、拨付和使用。

2、资金到位基本及时、专款专用、无挤占挪用。

3、通过项目实施，守住了安全生产底线，全市安全生产形势总体稳定向好，综合防灾减灾救灾有力有序，应急救援能力稳步提升，具有明显的社会效益和经济效益。

四、部门整体支出绩效情况

（一）职责履行情况

1、主动作为，顺利完成改革。根据市委统一部署，顺利完成应急管理“1+7+5”职责承接和人员转隶，迅速适应大应急要求、融入大应急体系、进入大应急实战状态。

2、毫不松懈，坚守安全底线。坚持铁腕治安，强力推进“落实企业安全生产主体责任年”活动和安全风险隐患“大排查大管控大整治”、“强执法防事故”行动。

3、有力有序，推进防灾减灾。发挥好市防汛办、市森防办、市减灾办作用，积极主动做好“上传下达、值班值守、预报预警、综合协调、督查督导”工作，与水利、林业、自然资源等部门密切配合、无缝对接，防汛抗灾取得全面胜利，森林防火筑牢严密防线。主动作为，积极对接，做好灾情收集、核查、上报和救灾保障工作，积极争取中央和省级救灾资金。

4、奋发有为，提升应急能力。建立“全方位、全领域、全天候”（三全）应急指挥值班工作机制，按照“责任心强、协调能力强、年富力强”（三强）标准选配人员，发挥好“信息员、调度员、指挥员”（三员）作用，全年365天、每天24小时应急值守。在突发事件处置中反应迅速、担当作为，在协调组织、现场处置、舆情应对及信息上报等方面发挥牵头抓总作用。

（二）履职效益情况

2019年，在市委、市政府坚强领导下，全市应急管理系统认真贯彻市委政府决策部署，坚持精准治理，狠抓各项工作落实，全市安全生产形势总体稳定向好，应急管理事业开局良好。国庆特护期间，全市实现“五个未发生”（未发生生产安全事故、未发生消防火灾亡人事故、未发生生产经营性道路水上交通事故、未发生森林火灾事故、未发生自然灾害事件），为新中国成立70周年大庆营造了安全稳定的良好环境；全市安全生产形势持续稳定向好，生产经营性安全事故起数和死亡人数近三年连续实现较大幅度下降，处于全省14个市州最低之一。2019年，市应急管理局直管的危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹三大领域实现“零事故”。市应急管理局先后获评“市综合绩效特殊贡献奖”、“市平安建设工作先进单位”、“市安全生产工作优秀单位”、“市信访工作优胜单位”、“市驻村帮扶工作优秀单位”、“市级文明单位”、“全面小康推进工作先进单位”和全省应急管理工作先进单位等十多项荣誉表彰。

（三）基本支出主要绩效指标完成情况

对照岳财办〔2019〕11号文件规定的考核指标，我们从预算配置、预算执行、履职效益等方面对2019年部门整体支出开展了绩效评价，具体情况如下：

1、预算配置指标

（1）在职人员控制率

我局及二级单位编制数82人，在职人员81人，在编制控制范围内，在职人员控制率为98.78%。

（2）“三公经费”变动率

三公经费本年预算数69万元,上年预算数70万元, “三公经费”比上年降低1.45%。

2、预算执行指标。

（1）预算调整率

2019年初预算2019年预算数943.12万元，年中追加预算680.34万元，本年预算收入1623.46万元，预算调整率41.91%。

（2）“三公经费”控制率

“三公经费”预算数69万元,实际支出数20.23万元，“三公经费”控制率为29.32%，控制较好。

（3）资金结余率

2019年资金结余-76.14万元，出现负结余主要是因为机构改革人员转隶和职能划转，经费没有相应增加。

3、预算管理指标

（1）管理制度健全性

根据相关法律法规，结合单位实际情况制定了局财务管理制度、“三重一大”管理制度等内部管理制度，并认真执行各项制度，取得了较好的效果。

（2）资金使用合规性

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预算信息公开性

在岳阳市应急管理局官网首页开设 “信息公开”专栏，及时将各年预算、决算、“三公”经费、绩效评价等公众关注关心的重要信息面向社会公开。

4、资产管理指标

因机构改革和办公楼搬迁，2019年度我局从原市规划局无偿划拨了办公楼、三维会商室等一批固定资产。年初固定资产250.77万元，年末固定资产409.74万元，固定资产增长率63.39%。我们严格按照规定向市机关事务局提出资产配置申请，并通过了审批。正确、全面、及时地记录资产的增加情况，做到与划出单位数量和金额保持一致，确保了国有资产安全完整。

5、职责履行指标

2019年，全市安全生产形势持续稳定向好，生产经营性安全事故起数和死亡人数近三年连续实现较大幅度下降应急管理事业开局良好，市应急管理局直管的危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹三大领域实现“零事故”。国庆特护期间，全市实现“五个未发生”，为新中国成立70周年大庆营造了安全稳定的良好环境。

6、履职效益指标

（1）经济效益

控制会议和培训规模，能在本单位会议室举行的会议和培训尽量在会议室举行，大大节约了成本。

（2）社会效益

2019年，强力推进“落实企业安全生产主体责任年”活动和安全风险隐患“大排查大管控大整治”、“强执法防事故”行动，坚持一手抓机构改革、一手抓安全发展,坚持“边组建、边应急”,确保了安全生产形势持续稳定向好,确保了应急管理机构改革有力有序推进。

（3）行政效能

切实改进文风会风，加强经费管理和资产管理，提高行政效率，降低行政成本，取得了较好的效果。

（4）社会公众或服务对象满意度

2019年我局优化服务企业，落实“深化放管服改革、优化营商环境”，得到企业广泛好评。加强安全生产宣传培训，提高全社会安全生产意识，推进全年安全生产形势的持续稳定好转，社会公众或服务对象满意度较高。

（四）部门整体绩效得分

对照绩效评价指标及评分标准，根据上述各项指标完成情况，2019年部门整体绩效评价为98分。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

从2019年度部门整体预算收支出各指标完成情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，但也还存在以下问题有待改进：

1、进一步加强预算编制和预算执行管理。要本着“勤俭节约、保障运转”的原则编制支出预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。严格预算执行管理，为适应安全生产新形势、防灾减灾救灾新任务、应急救援能力新要求，全面提升安全监管、防灾减灾救灾能力、应急救援能力，提供经费保障。

2、进一步加大应急管理工作经费保障力度。应急管理局是本轮政府机构改革新组建的单位，从相关部门划转了大量管理职责职能，但没有相应增加专项工作经费，导致我局2019年度工作经费严重不足。为了更好地完成安全生产、防灾减灾救灾、应急指挥和应急救援等任务，需要本级财政加大专项工作经费保障力度。

3、进一步规范财务管理。2019年，我局制定和完善了局财务管理制度等一系列内部管理制度，今后要进一步严格执行各项制度，规范财务管理，提高资金使用效率。