附件3-1
岳阳市20 16 年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳市安监局
预算编码
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2017年 4 月 4 日
岳阳市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况
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联系人
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袁方
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联络电话
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1597004048
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人员编制
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58
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实有人数
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58
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职能职责概述
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指导协调安全市安全生产工作,承担全市安全生产综合监督管理责任
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年度主要工作内容
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任务1：突出顶层设计,完善安全保险体系.
任务2：突出六打六治,持续开展打非治违
任务3：突出专项整治,有效维持安全秩序
任务4:突出预防为主,深入隐患排查治理
任务5:突出四大三基,全面夯实基层基础
任务6:突出转变作风,开展教育实践活动
任务7:突出突出自身建设,打造廉洁高效队伍.
……
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
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2016年全年发生各类生产安全事故142起,死亡117人，受伤119人。全市未发生一起重大以上安全生产事故,保持了安全生产形势总体稳定,趋势好转.被国务院安委会评为全国"安全生产月"活动先进单位
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二、部门（单位）收支情况
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年度收入情况（万元）
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机构名称
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收入合计
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其中：
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上年结转
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公共财政拨款
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政府基金拨款
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纳入专户管理的非税收入拨款
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其他收入
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局机关及二级机构汇总
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1170.50
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126.50
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992.00
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52.00
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1、局机关
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
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机构名称
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支出合计
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其中：
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结余
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基本支出
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其中：
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项目支出
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当年结余
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累计结余
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人员支出
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公用支出
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局机关及二级机构汇总
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1170.50
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741.55
|
494.75
|
246.80
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257.28
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171.67
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1、局机关
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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机构名称
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三公经费
合计
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其中：
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公务接待费
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公务用车运维费
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公务用车购置费
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因公出国费
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局机关及二级机构汇总
|
52.59
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11.23
|
39.56
|
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1.8
|
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1、局机关
|
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2、二级机构1
|
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3、二级机构2
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机构名称
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固定资产
合计
|
其中：
|
其他
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在用固定资产
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出租固定资产
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局机关及二级机构汇总
|
372.48
|
372.48
|
|
|
|
1、局机关
|
|
|
|
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|
2、二级机构1
|
|
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|
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|
3、二级机构2
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
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预期目标
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实际完成
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目标1：保持安全生产形势总体稳定,趋势好转
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全市未发生一起重大以上安全生产事故,保持了安全生产形势总体稳定,趋势好转.被国务院安委会评为全国"安全生产月"活动先进单位。
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整体支出
绩效定量目标及实施计划
完成情况
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评价内容
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绩效目标
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完成情况
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产出目标
（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）
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质量指标
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指标1：安全生产形势总体稳定,趋势好转
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安全生产形势总体稳定,趋势好转
|
|
指标2：
|
|
|
……
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数量指标
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指标1：小康控制指标内0.925
|
控制指标内
|
|
指标2：
|
|
|
……
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时效指标
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指标1：控制指标同比下降
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死亡人数在可比口径同比下降15.87%
|
|
指标2：
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|
……
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|
成本指标
|
指标1：“三公”经费
|
同比下降8.7%
|
|
指标2：
|
|
|
……
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|
效益目标
（预期实现的效益）
|
社会效益
|
指标1：构建平安岳阳
指标2：
……
|
全市安全生产形势总体稳定,趋向好转.
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|
经济效益
|
指标1：直接经济损失
指标2：
……
|
直接经济损失同比减少209万元，下降22%
|
|
生态效益
|
指标1：科学监管安全生产,保持生态平衡
指标2：
……
|
良好
|
|
社会公众或服务对象满意度
|
指标1：人民群众满意
指标2：
……
|
良好
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绩效自评综合得分
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98分
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评价等次
|
优秀
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四、评价人员
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姓 名
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职务/职称
|
单 位
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签 字
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刘金德
|
办公室主任
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办公室
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何玉平
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协调科科长
|
协调科
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袁方
|
办公室副主任
|
办公室
|
|
|
|
|
|
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|
评价组组长（签字）：
年 月 日
|
|
部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签章）：
年 月 日
|
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财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年 月 日
|
填报人（签名）： 联系电话：
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五、评价报告综述（文字部分）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
（二）专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
2、专项资金实际使用情况分析
3、专项资金管理情况分析
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
（二）专项管理情况分析
四、部门（单位）整体支出绩效情况
五、存在的主要问题
六、改进措施和有关建议
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附件3-2
岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称 2016年第五批安全生产专项资金-工贸行业安全隐患排查
项目单位 岳阳市安监局
主管部门 岳阳市安监局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2017 年 4 月 5 日
岳阳市财政局（制）
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一、项 目 基 本 概 况
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项目负责人
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陈卫兵
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联系电话
|
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项目地址
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岳阳市
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邮 编
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414000
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项目起止时间
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2016年 月起至 2017 年 月止
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计划安排资金
（万元）
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20
|
实际到位资金
（万元）
|
20
|
实际支出
（万元）
|
19.5
|
结余（万元）
|
0.5
|
|
其中：中央财政
|
|
其中：中央财政
|
|
其中：中央财政
|
|
其中：中央财政
|
|
|
省财政
|
20
|
省财政
|
20
|
省财政
|
19.5
|
省财政
|
0.5
|
|
市财政
|
|
市财政
|
|
市财政
|
|
市财政
|
|
|
县市区财政
|
|
县市区财政
|
|
县市区财政
|
|
县市区财政
|
|
|
其它
|
|
其它
|
|
其它
|
|
其它
|
|
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二、项目支出明细情况
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支出内容
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实际支出数
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会计凭证号
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备注
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对帮扶单位科美达公司开展隐患排查治理
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50000
|
2017-3#12号
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《工贸行业较大危险因素辨识与防范知道手册》印发与培训
|
17500
|
2016-12#19号
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|
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聘请专家及讲课费
|
11300
|
2016-11#12号、12#5号
|
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|
工贸行业隐患排查治理（君山区）
|
50000
|
2017-3#14号
|
|
|
工贸行业隐患排查治理（华容）
|
50000
|
2017-4#5号
|
|
|
车辆燃料费
|
16255
|
2017-3#7、8号
|
|
|
|
|
|
|
|
支出合计
|
195055
|
|
|
|
三、项目绩效自评情况
|
|
项目绩效定性目标及实施计划完成情况
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预 期 目 标
|
实际完成
|
|
工贸行业安全隐患排查治理，使物的不安全状态及时发现并排除，通过开展教育培训，提升员工的安全意识、安全操作水平；实施计划已完成。
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实施计划已完成，全市工贸行业事故按可比口径下降。
|
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项目绩效定量目标（指标）及完成情况
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一级指标
|
二级指标
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指标内容
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指标（目标）值
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实际完成值
|
|
项目产出指标
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数量指标
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事故起数、死亡人数
|
5起、5人
|
3起、3人
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
安全生产形势总体稳定,趋势好转
|
|
安全生产形势总体稳定,趋势好转
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
控制指标同比下降
|
下降
|
死亡人数可比口径同比下降
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
三公经费
|
下降
|
下降
|
|
|
|
|
|
项目效益指标
|
经济效益
指标
|
直接经济损失
|
下降
|
下降
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
构建平安岳阳
|
|
全市安全生产形势总体稳定,趋向好转.
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
科学监管安全生产,保持生态平衡
|
|
|
|
|
|
|
|
服务对象满意度
指标
|
人民群众满意
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效自评综合得分
|
98
|
|
评价等次
|
优秀
|
|
四、评价人员
|
|
姓名
|
职称/职务
|
单 位
|
签字
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
评价组组长（签字）：
年 月 日
|
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项目单位意见：
项目单位负责人（签章）：
年 月 日
|
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主管部门意见：
主管部门负责人（签章）：
年 月 日
|
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财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年 月 日
|
填报人（签名）： 联系电话：
|
五、评价报告综述（文字部分）
（一）项目基本概况
（二）项目资金使用及管理情况
（三）项目组织实施情况
（四）综合评价情况及评价结论
（五）项目主要绩效情况分析
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
（七）附件
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