岳阳市质量技术监督局2018年度部门决算

目录

 

第一部分 岳阳市质量技术监督局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳阳市质量技术监督局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市质量技术监督局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金决算说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

 

第一部分  岳阳市质量技术监督局概况

一、部门职责

根据市政府批准的三定方案，我局的主要职责：负责产品质量宏观管理工作，推进质量强市战略和名牌发展战略，组织岳阳名牌和市长质量奖评选，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。承担产品质量诚信体系建设责任。负责统一管理全市标准化工作，管理全市组织机构代码和商品条码工作，负责全市标准化公共服务平台的建设和管理。负责统一管理计量工作，依法管理计量器具及量值传递工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为，负责产品能源效率标识监管，依法推行用能单位能源计量管理工作。承担特种设备安全监督管理工作，按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。负责生产领域产品质量监督工作，组织实施监督抽查、定期检查、强制检验和风险监控制度。负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作。负责机动车安全技术检验机构的监督管理，组织开展生产领域产品质量专项整治和假冒伪劣违法行为。承担市内食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理。负责管理认证认可工作，依法对实验室、检查机构和认证机构实施监督管理，依法对强制性产品认证和自愿性认证活动实施监督管理。制定并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划，组织开展重大科研和技术引进工作。组织协调行业和专业的质量技术监督工作；组织开展全市质量技术监督的宣传、培训、信息和对外交流。

二、机构设置

岳阳市质量技术监督局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局内设科室12个及下属二级预算单位共10个，分别为市局机关、稽查局、纤检局、经开区分局、屈原分局、楼区分局、云溪分局、国检中心、计量所、质检所。

第二部分  岳阳市质量技术监督局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市质量技术监督局                     单位：万元

     注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：岳阳市质量技术监督局                       　 　 　单位：万元

        注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门：岳阳市质量技术监督局                               　 单位：万元

       注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：岳阳市质量技术监督局                                　 　 　单位：万元

     注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：岳阳市质量技术监督局                          单位：万元

         注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：岳阳市质量技术监督局                                 单位：万元

    注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：岳阳市质量技术监督局 　                            　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：岳阳市质量技术监督局                      　 单位：万元

            注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分  岳阳市质量技术监督局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入3877.91万元，比上年减少18.3%。总支出4188.41万元，比上年增加0.22%。收入减少原因主要是取消收费收入减少。

二、收入决算情况说明

2018年收入3877.91万元，其中：一般公共预算拨款收入3674.81万元，比上年减少17.34 %。其他收入203.1万元，比上年减少53.12%。

三、支出决算情况说明

2018年支出4181.41万元，其中:一般公共服务支出3871.91万元，比上年减少0.1%。科学技术支出140万元，与上年持平。社会保障和就业支出169.5万元，比上年增加11.16%。医疗卫生与计划生育支出7万元，比上年减少53.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款总收入3674.81万元，比上年减少14.71%。均为一般公共预算财政拨款收入。2018年度财政拨款总支出4006.95万元，比上年增加7.85%。均为一般公共预算财政拨款支出。按功能分类如下：一般公共服务支出3871.91万元，比上年减少0.1%。科学技术支出140万元，与上年持平。社会保障和就业支出169.5万元，比上年增加11.16%。医疗卫生与计划生育支出7万元，比上年减少53.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）预算拨款支出决算总体情况。一般公共预算拨款支出4006.95万元，比上年增加7.8%。主要是政策性调整人员经费及专项业务经费支出增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能分类：一般公共服务支出3690.45万元，比上年增加8.41%。科学技术支出140万元，与上年持平。社会保障和就业支出169.5万元，比上年增加11.16%。医疗卫生与计划生育支出7万元，比上年减少53.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数4006.95万元，比上年增加7.8%。基本支出2541.86万元，比上年增加8.28%。其中：工资福利支出2260.94万元，比上年增加18.17%。商品和服务支出280.92万元，比上年增加35.68%。项目支出1465.09万元，比上年增加7.11%。其中：商品和服务支出1381.59万元，比上年增加26.09%。其他资本性支出83.5万元，比上年减少69.31%。

具体到项级科目的情况：

1.一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务行政运行支出决算1376.75万元，年初预算1333.22万元，完成预算103.27%；

2.一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务一般行政事务管理1043.05万元，年初预算822.5万元，完成预算126.82%，主要是非税收入征收成本增加。

3.一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务 质量技术监督行政执法及业务管理832.59万元，年初没有预算，为年中追加专项经费。

4.一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务质量技术监督技术支持42.47万元，年初没有预算，主要是年中追加设设备购置经费。                                                          

    5.一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务其他质量技术监督与检验检疫事务支出380.58万元，年初没有预算，主要是财政追加政策性人员经费。

6.其他一般公共公共服务支出15万元，年初没有预算，为年中追加经费。

7.科学技术支出其他科学技术支出140万元，年初没有预算，年中追加磁力中心专项经费。

8.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出160万元，年初预算160万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出食品和药品监督管理事务食品安全事务7万元，年初没有预算，为年中追加食品专项经费。

10.残疾人保障金9.5万元，年初预算9.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2541.86万元，其中：工资福利支出2260.94万元，占基本支出总额的88.95；商品和服务支出280.92万元，占基本支出总额的11.05%。人员经费中基本工资614.77万元，津补贴199.27万元，奖金402.42万元，绩效工资274.73万元，伙食补助费6.38万元，机关事业单位基本养老保险387.21万元，职业年金缴费10.79万元，职工基本医疗保险1.62万元，其他社会保险22.83万元，医疗费6.75万元，住房公积金91.57万元，其他工资福利支出96.05万元。对个人家庭补助支出146.56万元，其中退休费82.73万元，抚恤金0.51万元，生活补助0.1万元，医疗费补助16.41万元，奖励金37.56万元，其他9.24万元。公用经费280.92万元，主要是办公费、水电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

岳阳市质量技术监督局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算136万元，支出决算为59.32万元，完成预算的43.62%，其中：公务用车运行维护费56.79万元，完成55.68%；公务接待费2.53万元，完成7.44%。2018年无因公出国（境）费支出，无公务用车购置支出。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少20.72万元，下降25.89%，其中公务用车运行维护费减少5.01万元，下降8.11%；公务接待费减少15.71万元，下降86.13%。公务用车运行维护费减少的主要原因是贯彻和落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务车数量减少和部分公务车停驶。公务接待费减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出为0；公务用车运行维护费56.79万元，占95.74%；公务接待费2.53万元，占4.26%。具体情况如下：因公出国（境）费支出为0，公务用车运行费支出56.79万元，公务用车购置支出为0，2018年公务用车保有量为19辆。公务接待费预算数为34万元，公务接待费决算数为2.53万元，公务接待53批次320人次。岳阳市质量技术监督局按照中央、省委、省政府和市委、市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、 政府性基金决算说明

2018年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照《岳阳市财政局关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》以及《岳阳市市级部门预算绩效管理工作考核办法》等有关规定要求，完成了2018年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作。岳阳市质监部门2018年整体支出和项目支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，质监部门的整体支出对保障质监部门工作的正常运行、贯彻执行国家和省局方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。全市质监系统在市委、市政府和省质监局的正确领导下，积极应对经济转型调整、全面深化改革、停征收费政策等形势和影响，以“提升大质量、助推大产业、服务大市场”为目标，真抓实干，务求实效，各项工作取得了明显成效。2018年收入3877.91万元，其中：一般公共预算拨款收入3674.81万元，比上年减少17.34 %。其他收入203.1万元，比上年减少53.12%。一般公共预算拨款支出4006.95万元，比上年增加7.85%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年岳阳市质量技术监督局机关运行经费财政拨款决算203.52万元。比2017年增加56.07万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额80.63万元，其中：货物80.63万元；本年度政府采购实际采购总额79.00万元，其中：货物79.00万元。其中：授予中小微企业合同金额40.3万元，占政府采购金额的50%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，本单位年末共有车辆19辆。单价50万元以上通用设备11台（套）。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分     名称解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。行政运行（项）：是指为保障市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。