岳阳市工商行政管理局2018年度部门决算

目录

 

第一部分  岳阳市工商行政管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳阳市工商行政管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市工商行政管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

 第一部分  岳阳市工商行政管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规，负责市场监督管理和行政执法的有关工作。

（二）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

（三）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（四）承担监督管理流通领域商品质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按照分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（五）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（六）根据省工商行政管理局授权，负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（七）负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（八）依法实施合同行政监督管理，负责管理股权出质登记、动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

（九）指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

（十）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。负责中国驰名、省著名商标的申报和加强驰名、著名商标的保护工作。

（十一）组织指导工商行政管理系统信息化建设。组织开展企业信息公示工作，对企业公示信息进行监督检查和管理。

（十二）组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供相关信息服务。

（十三）负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社准入行为、退出行为的监督管理。

（十四）指导全市工商行政管理业务工作。

（十五）开展工商行政管理方面的对外合作与交流。

（十六）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入岳阳市工商行政管理局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 

1.岳阳市工商行政管理局本级

2. 岳阳市工商行政管理局岳阳楼分局

3. 岳阳市工商行政管理局云溪分局

4. 岳阳市工商行政管理局君山分局

5. 岳阳市工商行政管理局屈原分局

6. 岳阳市工商行政管理局岳阳经济技术开发区分局

7. 岳阳市工商行政管理局南湖分局

第二部分   岳阳市工商行政管理局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市工商行政管理局                             单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：岳阳市工商行政管理局 　 　 　 　                                  单位：万元

     注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：岳阳市工商行政管理局 　                      单位：万元

     注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：岳阳市工商行政管理局                                         单位：万元

      注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：岳阳市工商行政管理局                             单位：万元

        注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 岳阳市工商行政管理局                                         单位：万元

      注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：岳阳市工商行政管理局                                  单位：万元

    注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：岳阳市工商行政管理局                            单位：万元

        注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  岳阳市工商行政管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

岳阳市工商行政管理局2018年度收入总计13319.93万元，其中本年收入11968.26万元，年初结转和结余1351.67万元。支出总计13319.93万元，其中本年支出11366.04万元，年末结转和结余1953.89万元。与2017年相比，收、支总计各增加1554.35万元，上涨13.21%。收支增加主要是政策性调资导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11968.26万元，其中：财政拨款收入10712.07万元，占比89.50%，其他收入1256.19万元，占比10.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11366.04万元，其中：基本支出8096.14万元，占比71.23%，项目支出3269.9万元，占比28.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

岳阳市工商行政管理局2018年度财政拨款收支总决算11668.04万元，其中本年财政拨款收入10712.07万元，年初财政拨款结转和结余955.97万元。本年财政拨款支出10148.24万元，年末财政拨款结转和结余1519.80元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加998.94万元，上涨9.36%。财政拨款收支增加主要是政策性调资导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

岳阳市工商行政管理局2018年度财政拨款支出10148.24万元，占本年支出合计的89.29%。与2017年相比，财政拨款支出增加435.11万元，上涨4.48%。财政拨款支出增加主要是政策性调资导致人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岳阳市工商行政管理局2018年度财政拨款支出10148.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9260.72万元，占比91.25%；社会保障和就业支出887.52万元，占比8.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

岳阳市工商行政管理局2018年度财政拨款支出年初预算为7101.12万元，支出决算为10148.24万元，完成年初预算的142.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本工资标准调整，年中追加财政拨款支出预算；二是工商体制改变后，省级财政专项资金年初未纳入预算管理，年中追加了财政拨款支出预算。

具体到项级科目的情况：  

（1）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）支出决算6211.23万元，年初预算安排4866.50万元，增加部分主要为年终13个月工资及追加工资津补贴调资。

（2）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算1598.86万元，年初预算安排127.30万元，为年中追加绩效考核奖励。  

（3）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）支出决算945.03万元，年初预算安排397.50万元，为省财政追加安排工商行政管理专项资金。

（4） 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）支出决算414.58万元，年初预算安排129.50万元。

（5） 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）支出决算3万元，年初预算安排3万元。

（6） 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算88.02万元，年初没有安排预算，为年中追加的零星奖励支出。   

（7） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）支出决算56.82万元，年初预算安排56.82万元。 

（8） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算700.46万元，年初预算安排700.67万元，差额部分为追加的养老保险缴费。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他支出（项）支出决算130.23万元。年初没有安排预算，为财政按实际情况追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市工商行政管理局2018年度财政拨款基本支出7787.35万元，其中：人员经费6621.87万元，占比85.03%主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1165.48万元，占比14.97%。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

岳阳市工商行政管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算314.54万元，支出决算为159.05万元，完成预算的50.57%，其中：因公出国（境）费支出为0；公务用车购置及运行维护费111.52万元，完成71.49%；公务接待费47.53万元，完成29.98%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅下降。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少108.17万元，下降40.48%，其中公务用车购置及运行维护费减少27.64万元，下降19.86%；公务接待费减少80.53万元，下降62.88%。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是贯彻和落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务车数量减少和部分公务车停驶。公务接待费减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出为0；公务用车购置及运行维护费111.52万元，占70.12%；公务接待费47.53万元，占29.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0

2.公务用车购置及运行费支出111.52万元。其中：

公务用车购置支出为0。

公务车运行支出111.52万元。主要用于办理保密、机要文件及涉密其他业务，处理紧急突发事件，上级部门及市委、市政府督查考核等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年市直工商系统公务用车保有量为51辆。

3.公务接待费47.53万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受国家、省、市相关部门检查指导工作发生的接待支出。全年国内公务接待1159批次，8359人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年无政府性基金收入和支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照《岳阳市财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳财绩〔2019〕11号）以及《岳阳市市级部门预算绩效管理工作考核办法》等有关规定要求,完成了2018年度专项支出绩效自评工作。（具体内容见我局门户网站的专项资金绩效公开）

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1165.48万元，比2017年增加49.39万元，增长4.43%。主要原因是：其他交通费用增加（主要是公务车补贴增加）

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额351.66万元，其中：政府采购货物支出243.07万元、政府采购工程支出90.10万元，政府采购服务支出18.49万元。其中：授予中小微企业175.33万元，占政府采购支出金额的50%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中，一般公务用车10辆、一般执法执勤用车38辆、特种专业技术用车3辆。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。行政运行（项）：是指为保障市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。