岳阳市政务服务中心绩效评价自评报告(电子政务外网扩容改造)

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附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

 

评价类型:项目实施过程评价☑   项目完成结果评价□

项目名称: 岳阳市政务服务中心电子政务外网扩容改造(含雪亮工程政务网线路)项目                                       

项目单位:      岳阳市政务服务中心                                 

主管部门:                                       

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

报告日期: 2020年 6月9日

岳阳市财政局(制)

 

 

 

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

季传志

联系电话

13975033770

项目地址

岳阳市政务云中心

邮  编

414000

项目起止时间

2019年 8月起至 2020 年5月止

计划安排资金

(万元)

369

实际到位资金

(万元)

369

实际支出

(万元)

207

结余

(万元)

162

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

市财政

369

市财政

369

市财政

207

市财政

162

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

其它

 

其它

 

其它

 

其它

 

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

建设费用和一年网络租赁费用

207万

2019年12月48#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出合计

207万

 

 

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

满足雪亮工程及其他新增应用对外网带宽的升级需求。满足电子政务外网新增接入点位的需求。对互联网出口安全优化及升级。建设政务外网综合运行管理平台。

 

费用支出到位,资金管理合理,2019年度电子政务外网扩容升级完成设备安装调试,将现有10M网络升级至100M,其中雪亮工程相关单位(不超过30家)满足1000M接入需求,新增接入单位60家

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

新增单位

50

60

 

 

 

质量指标

网络升级至100M

100M

已完成

 

 

 

时效指标

建设周期

12个月

9个月

 

 

 

成本指标

总费用不超过369万

369万

已完成

 

 

 

项目效益指标

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度指标

单位满意率

94%

96%

 

 

 

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

谢芳茂

副主任

市政务服务中心

 

季传志

科长

市政务服务中心

 

黎朝阳

副科长

市政务服务中心

 

评价组组长(签字):         

 

 

                                                              年   月   日

项目单位意见:

 

 

                                                项目单位负责人(签章):

                                                              年   月   日

主管部门意见:

 

 

                                                主管部门负责人(签章):

                                                              年   月   日

财政部门归口业务科室意见:

 

 

                                     财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                              年   月   日

填报人(签名):                          联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

一、项目基本概况

1、项目背景

我市的电子政务外网(一期)始建于2011年,建成后,在纵向方面上连到省政府,向下延伸到岳阳市各区县;横向方面主要连接了市委、市政府、市人大、市政协及公安、城管、工商、税务等103家单位;在应用方面有效承载了覆盖全市的12345热线、数字城管、网格化公文流转等一系列电子政务应用系统。

电子政务外网建成后,虽然在很长一段时间内,满足了我市的信息化需求,但随着市政务云的建成,需接入政务外网的单位增多,以及按照国家相关要求,雪亮工程也将要承载到政务外网之上,现有政务外网资源已经饱和,不能满足未来信息化业务发展需求。此外,电子政务外网在安全方面也不能适应现有需求,因此需对已有的电子政务外网进行升级改造工作。

   2、项目的政府采购工作

项目的采购为公开招标方式,分为2个包,其中:

包1的主要内容:满足雪亮工程及其他新增应用对外网带宽的升级需求、满足电子政务外网新增接入点位的需求、对互联网出口安全优化及升级和建设政务外网综合运行管理平台等。包1的中标公司为岳阳电信,中标价格为345万。

包2的主要内容:电子政务内网转外网的部分线路及增加1G互联网出口。包2的中标公司为岳阳移动,中标价格为24万。

4、项目的建设工作

本项目于2019年9月正式启动建设工作,至2020年5月底,项目整体通过了外场施工、内场调试、初步验收、试运行、竣工验收等阶段,承建单位与业主单位、监理单位通力配合,大力协助,克服了诸多困难,较好的完成了项目建设工作。

二、项目资金使用及管理情况

本项目总投资为369万元,其中包1为345万元,包2为24万元。目前包1已支付207万元,包2已未支付。

三、项目组织实施情况

项目的建设、使用、管理方为岳阳市政务服务中心。

2019年8月21日,项目招标;

2019年9月,启动项目建设;

2020年5月,完成项目建设工作。

(1)外网接入层的线路升四、综合评价情况及评价结论

项目建设对照投标合同,已达到原来的建设目标。对照评价为优。

五、项目主要绩效情况分析

级和扩容,以及汇集层、核心层的升级,满足现有应用及雪亮工程接入的需要。

(2)外网网络安全建设,对互联网出口安全设备进行升级,满足抵御当前互联网环境中各种攻击的要求。

(3)岳阳电子政务外网运行管理平台的建设,适应现在网络维护的需求。

(4)互联网网络出口扩容,满足单位互联网访问和网站互联网服务能力。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

1、电子政务外网平台建设技术含量高、工程投资大、涉及面广,不可能一蹴而就,必须在具有全局观念的总体规划指导下,按计划、分步骤的来进行。要实事求是地分析现状,熟悉和了解技术的发展趋势,合理分配有限的资金,在遵循总体规划的前提下,确定切合实际的软硬件配置方案,制订短、中、长期相结合的分步实施计划,以实现降低工程建设风险,提高资金使用效率的目的。

2、电子政务外网平台建设范围广、规模大,要在统一规划标准的指导和约束下,明确省、市、县平台之间、平台与部门网络之间的相互关系,分工负责,分级负责。

3、外网平台的建设,是一项基础工程,要在较长时间内发挥作用。所以,技术方案要有前瞻性,要与我市信息化建设的发展目标相一致,同时,要充分考虑岳阳的具体实际,既要技术先进、符合主流,又要结合实际,实用优先,不片面追求国外最新技术和设备。

4、安全可靠是建设外网平台基本条件,也是保证外网平台正常运转的基础,也是电子政务得以实施的第一要素。在技术方案中应采用整体安全策略,不仅仅是纯粹的安全技术,也不是简单的安全产品的堆砌,必须紧密结合电子政务业务的具体应用,严格遵照国家、省的有关规定,制定恰当的安全策略,保证应有的安全预算,配置相应的安全设备,建立必要的安全管理机制和规章制度,确保网络平台的安全。

5、在外网平台建设过程中要充分考虑现有资源、特别是网络基础设施的整合利用,要依托现有基础条件,发挥现有系统、设备的作用,节约建设资金,力求高效率、低成本推进外网平台建设。

(七)附件

 

 

 

 

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系(参考样表)

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

①设有目标(1分)
②目标明确(1分)
③目标细化(1分)
④目标量化(1分)

4

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

①符合法律法规(1分)
②符合经济社会发展规划(1分)
③部门年度工作计划(1分)
④针对某一实际问题和需求(1分)
以上③需提供佐证资料。

4

决策
程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

①符合申报条件(2分)
②项目申报、批复程序符合管理办法(1分)
③项目调整履行了相应手续(1分)

4

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法(1分)
②办法健全、规范(1分)
③因素全面合理(1分)
以上①需提供佐证资料。

3

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

①符合分配办法(2分)
②分配公平合理(3分)
此项需提供相应的资金分配方案。

3

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分(3分)

3

到位
时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

①到位及时(2分)
②不及时但未影响项目进度 (1分)
③不及时并影响项目进度(0.5分)

2

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

7

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

①财务制度健全(1分)
②严格执行制度(1分)
③会计核算规范(1分)
以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  (1分)

1

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件(1分)

1

项目
实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

①按计划开工(1分)
②按计划开展(1分)
③按计划完工(1分)

3

管理
制度

5

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

①管理制度健全(2分)
②制度执行严格(3分)
以上①需提供佐证资料。

5

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。

5

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。

4

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成,未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。

8

总分

100

 

100

 

100

 

 

98

 

备注:部门(单位)根据项目实际,在《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》上进一步完

善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。