岳阳市政务服务中心绩效评价自评报告(一层大厅改造 )

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附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告


评价类型:项目实施过程评价☑   项目完成结果评价□

项目名称:   一层大厅改造提升工程        

项目单位:  岳阳市政务服务中心           

主管部门:                                       

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

 

报告日期:2020年6月9日

岳阳市财政局(制)

  

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

童为华

联系电话

8882133

项目地址

岳阳市政务服务中心大楼

邮  编

414000

项目起止时间

2019年 7月起至2019年12月止

计划安排资金

(万元)

295.3

实际到位资金

(万元)

295.3

实际支出

(万元)

206.71

结余

(万元)

88.59

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

市财政

295.3

市财政

295.3

市财政

206.71

市财政

88.59

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

其它

 

其它

 

其它

 

其它

 

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

第一次付款70%

206.71万元

2019年12月46号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出合计

 

 

 

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

落实市“最多跑一次改革”受办分离改革,在政务大厅一楼建设受办分离专区。

已完成

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

1100平方米拆装新

1100平方米

1100

8分部工程全部合格

8分部

8

质量指标

与施工图匹配度98%

98%

99%

施工完成后环保检测合格度100%

100%

100%

时效指标

2个月内完成施工

2个月

2个月

 

 

 

成本指标

总造价不超过300万元

300万元

295.3万

项目严格按合同核算

 

已完成

项目效益指标

经济效益

指标

本项目为公益项目,不产生经济效益

 

本项目为公益项目,不产生经济效益

 

 

 

社会效益

指标

使用安全、观感舒适,满足办事需求

 

已完成

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度指标

群众满意度98%

98%

98%

 

 

 

绩效自评综合得分

98分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

徐佳

副主任

 

 

童为华

科长

 

 

 

 

 

 

评价组组长(签字):         

 

 

                                                              年   月   日

项目单位意见:

 

 

                                                项目单位负责人(签章):

                                                              年   月   日

主管部门意见:

 

 

                                                主管部门负责人(签章):

                                                              年   月   日

财政部门归口业务科室意见:

 

 

                                     财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                              年   月   日

填报人(签名):                          联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

(一)项目基本概况

    为落实市政府“一件事一次办”的改革方案,构建“一窗受理、集成服务”的政务服务新模式,按照统一受理、统一标准、统一平台和统一建设的原则,优化顶层设计,将受理和办理进行相对分离,实现政务服务从“传统设点摆摊式”向“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件、全程电子监察”的模式转变,着力优化政务服务环境,为企业和群众办事提供更多便利。同步实现人力、物力的合理配置,节约行政成本。为满足改革要求,经市政府同意,我中心对一楼服务大厅进行改造。

(二)项目资金使用及管理情况

本项目资金预算为295.3万元,已使用70%,即206.71万元,剩余部分在完成财政结算评审后按评审结果支付。在项目建设过程中,严格按照项目实施方案组织施工建设,足额配套落实资金。资金拨付均通过财政国库集中支付,支出合理、合法、合规,无违规使用现象。

(三)项目组织实施情况

     项目建设、使用、管理方为岳阳市政务服务中心,监管方为岳阳市政府采购管理办公室,监理方为湖南广益工程项目管理有限公司,于2019年7月开始招投标建设,岳阳龙山建设有限公司中标并签订政府采购合同。2019年8月-2019年10月进行建设改造,2019年11月4日达到预定可使用状态,完成竣工验收。本项目完全根据项目计划和建设进度申请拨付使用资金,按照报账资金核算管理部门的要求,坚持履行规定的程序和手续,分期拨款、单据送审、办理报账,接受市财政局对资金使用情况的跟踪监督检查,确保项目资金使用安全有效、确保财政配套资金运行安全。   

(四)综合评价情况及评价结论

 项目建设对照投标合同,已达到原来的建设目标。对照评价为优。

(五)项目主要绩效情况分析

 该项目以“服务、协调、监督、检查”的理念,不断创新管理方式

,实现项目的整体利益最大化。以精细化的管理水平,标准化施工,攻坚克难,出色的完成了施工任务。凭着过硬的实力,良好的信誉,树立了岳阳政务的良好形象

(六)主要经验及做法、存在问题和建议

  1、管理结构优化 

为了便于施工管理,我单位成立了项目负责人,负责本合同段的施工组织管理工作。根据工程分布特点,下设三个施工分部。项目负责人充分发挥引领服务职能,规范各分部的各项管理行为,全面提升分部各项工作水平。 

2、精细管理,扎实各项管理工作 

分别从生产管理、质量管理、安全管理、经营管理工作、团队建设工作等方面进行精细管理,以施工计划管理为龙头、以关键性节点工程控制为重点、以劳动竞赛为载体、以评比奖惩为抓手、以各要素管理为保障,突出抓好每个管理环节。

3、创新管理理念

利用行政手段抓管理,使用经济手段促管理,着力加强信用评价强管理,强化服务管理理念。

(七)附件

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

①设有目标(1分)
②目标明确(1分)
③目标细化(1分)
④目标量化(1分)

4

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

①符合法律法规(1分)
②符合经济社会发展规划(1分)
③部门年度工作计划(1分)
④针对某一实际问题和需求(1分)
以上③需提供佐证资料。

4

决策
程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

①符合申报条件(2分)
②项目申报、批复程序符合管理办法(1分)
③项目调整履行了相应手续(1分)

4

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法(1分)
②办法健全、规范(1分)
③因素全面合理(1分)
以上①需提供佐证资料。

3

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

①符合分配办法(2分)
②分配公平合理(3分)
此项需提供相应的资金分配方案。

3

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分(3分)

3

到位
时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

①到位及时(2分)
②不及时但未影响项目进度 (1分)
③不及时并影响项目进度(0.5分)

2

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

7

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

①财务制度健全(1分)
②严格执行制度(1分)
③会计核算规范(1分)
以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  (1分)

1

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件(1分)

1

项目
实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

①按计划开工(1分)
②按计划开展(1分)
③按计划完工(1分)

3

管理
制度

5

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

①管理制度健全(2分)
②制度执行严格(3分)
以上①需提供佐证资料。

5

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。

5

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。

4

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成,未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。

8

总分

100

 

100

 

100

 

 

98

 

备注:部门(单位)根据项目实际,在《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》上进一步完善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。