岳阳市政务服务中心绩效评价自评报告(岳阳市“无差别”一窗受理系统)

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附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

 

评价类型:项目实施过程评价☑   项目完成结果评价¨

项目名称  岳阳市“无差别”一窗受理系统政府采购项目   

部门(单位)名称:      岳阳市政务服务中心              

预 算 编 码:    087001    

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

 

报告日期:2020年6月9日

岳阳市财政局(制)

 

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

谭昕

联络电话

07308880113

项目地址

岳阳市政务服务中心

邮  编

414000

项目起止时间

2019年  7    月起至 今

计划安排资金

(万元)

358.392

实际到位资金

(万元)

358.392

实际支出

(万元)

107.5176

结余

(万元)

250.8744

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

市财政

358.392

市财政

358.392

市财政

107.5176

市财政

250.8744

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

其它

 

其它

 

其它

 

其它

 

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

项目支出

107.5176万元

2019年12月47#

 

支出合计

107.5176万元

 

 

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

项目目标

提升我市作为大城市的政务服务品质,打造“全省一流,群众满意”的政务服务,本次项目建设将从“群众跑来跑去,领导批来批去,部门转来转去到“只进一扇门”,以“一窗接件、快速受理、内部流转、限时办结,一窗出件”的运作机制,实现“一窗进出、受办分离”为核心目标,以业务的标准化、颗粒化梳理成果为基础,分别从“一窗改革”、“一门优化”、“一网提升”三个层次,循序推进信息化支撑平台建设,并以“一窗服务”为基础推行“一件事一次办”等创新服务,对市政务服务中心进行全面服务升级,实现从“政务2.0”向“政务4.0”的跨越式发展,让办事群众和企业“最多跑一次,最好不用跑”。

项目实施计划

该项目于2019年7月初项目组入场;8月份完成系统整体调研,并完成系统的功能设计;9月份完成系统开发、测试、联调工作,于2019年9月份开始培训综合受理人员并开始试运行。10月份完成试运行并进入验收。

 

按期完成招投标;

按期完成试运行;

系统尚未验收;

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

政务服务事项网上可办率不低于70%

70%

70%

 

 

 

质量指标

实现政务4.0

4.0

4.0

 

 

 

时效指标

3个月完成项目开发

3个月

3个月

 

 

 

成本指标

总成本不超过359万

359万

358.392万

 

 

 

项目效益指标

经济效益

指标

企业和群众到政府办事提供的材料减少60%以上

60%

60%

 

 

 

社会效益

指标

省市县各级100个高频事项实现“最多跑一次”

100个

100个

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度指标

 

 

 

 

 

 

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

杨胜

副主任

政务服务中心

 

谭昕

科长

政务服务中心

 

 

 

 

 

评价组组长(签字):         

 

 

                                                              年   月   日

项目单位意见:

 

 

                                                项目单位负责人(签章):

                                                              年   月   日

主管部门意见:

 

 

                                                主管部门负责人(签章):

                                                              年   月   日

财政部门归口业务科室意见:

 

 

                                     财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                              年   月   日

填报人(签名):                          联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

一、项目概述

1、《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》(国办发〔2018〕45号)明确提出,到2019年底,重点领域和高频事项基本实现“一网、一门、一次”。在“一网通办”方面,省级政务服务事项网上可办率不低于90%,市县级政务服务事项网上可办率不低于70%;在“只进一扇门”方面,除对场地有特殊要求的事项外,政务服务事项进驻综合性实体政务大厅基本实现“应进必进”,70%以上政务服务事项实现“一窗”分类受理;在“最多跑一次”方面,企业和群众到政府办事提供的材料减少60%以上,省市县各级100个高频事项实现“最多跑一次”。

2、湖南省人民政府办公厅印发《关于全面推行“马上办网上办就近办一次办”改革深入推进审批服务便民化实施方案》的通知(湘政办发〔2018〕50号)也明确提出了全面推行“马上办、网上办、就近办、一次办”改革,深入推进审批服务便民化的目标。

3、 湖南省人民政府办公厅关于印发《“一件事一次办”改革工作实施方案》的通知湘政办发〔2019〕15号 明确提出针对企业和办事群众的“一件事”,实现办事“一次告知”、“一次表单”、“一次联办”、“一次就好”。

为完成国家和省的目标,需通过岳阳市“无差别”一窗受理系统的建设,进一步优化提升岳阳市的政务服务品质,真正实现 “马上办、网上办、就近办、一次办”的目标,力争打造“全省一流、群众满意”的政务服务。

(二)项目资金使用及管理情况

本项目资金预算为358.4万元,已使用30%,即107.5万元,剩余部分在完成项目验收后按合同支付。在项目建设过程中,严格按照项目实施方案组织施工建设,足额配套落实资金。资金拨付均通过财政国库集中支付,支出合理、合法、合规,无违规使用现象。

(三)项目组织实施情况

项目的前期准备工作

从2019年初,我中心成立了“最多跑一次”改革工作专班,并对系统建设方式和建设目标进行了明确。建设方式为软硬件统一同步进行。按照“资源整合、信息共享、协同联动、高效便捷”的总体要求,在认真研究借鉴浙江台州一窗受理平台功能,以及深入调研对接业务需求的基础上,完成了项目技术方案编制、造价测算、方案评审、预算评审等工作,并整体向市政府进行了报告,获得了相关建设资金的安排。

 

项目的政府采购工作

项目整体采购确定为公开招标的采购方式,并于2019年7月将项目在政府采购网上进行了采购公示,中标单位为江苏国泰新点软件有限公司,中标价格为3583920元,其中软件开发为人民币2225000元,硬件采购为人民币1358920元。

(四)综合评价情况及评价结论

项目建设对照投标合同,已达到原来的建设目标。对照评价为优。

(五)项目主要绩效情况分析

为提升我市作为大城市的政务服务品质,打造“全省一流,群众满意”的政务服务,本次项目建设将从“群众跑来跑去,领导批来批去,部门转来转去到“只进一扇门”,以“一窗接件、快速受理、内部流转、限时办结,一窗出件”的运作机制,实现“一窗进出、受办分离”为核心目标,以业务的标准化、颗粒化梳理成果为基础,分别从 “一窗改革”、“一门优化”、“一网提升”三个层次,循序推进信息化支撑平台建设,并以“一窗服务”为基础推行“一件事一次办”等创新服务,对市政务服务中心进行全面服务升级,实现从“政务2.0”向“政务4.0”的跨越式发展,让办事群众和企业“最多跑一次,最好不用跑”。具体包括:

(1)一窗接件。申请人到“一窗式”接件窗口统一交件,由“一窗式”接件窗口对申请材料进行形式初审,初审通过后向申请人出具“一次性告知单”。

(2)内部流转。初审通过的材料立即转至后台部门办理。1.即办件及时办结。2.承诺件由后台部门在1个工作日内作出是否受理的决定并短信告知申请人(如须补正材料的,将以电话告知申请人到接件窗口提交补正材料),已受理的承诺件由后台部门通过内部流转进行办理:一是对依法需开展听证、勘查、检验、专家评审论证等须回部门审批业务科室办理的审批事项,由后台部门窗口传送至审批业务科室(纸质送件和系统网上传件同步进行),审批业务科室在规定时限内完成上述工作后,将办理结果反馈给后台窗口,由后台窗口在承诺时限内办结;二是对不需回部门审批业务科室办理的审批事项,由后台窗口在承诺时限内办结。

(3)一窗出件。审批事项办结后,后台部门将办结的证照交至“一窗式”出件窗口,系统发送短信通知申请人到出件窗口取件或通过智能取件柜、邮政物流等方式投递办件结果。

(六)主要经验及做法、存在问题和建议

项目于2019年7月15日正式动工建设,新点公司于2019年10月24日初步完成项目所有系统软件的设计、开发、测试、部署等工作。同期新点公司开始对接业务单位系统的问题,对接中发现部分业务单位使用的系统是部委垂管或者省垂管系统,业务对接意愿低、对接难度大,导致一窗受理平台办件需要二次录入,效率较低。硬件部分由于大多数硬件是利旧的,导致后续重新对接使用后兼容性较差。  

 

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

①设有目标(1分)
②目标明确(1分)
③目标细化(1分)
④目标量化(1分)

4

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

①符合法律法规(1分)
②符合经济社会发展规划(1分)
③部门年度工作计划(1分)
④针对某一实际问题和需求(1分)
以上③需提供佐证资料。

4

决策
程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

①符合申报条件(2分)
②项目申报、批复程序符合管理办法(1分)
③项目调整履行了相应手续(1分)

4

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法(1分)
②办法健全、规范(1分)
③因素全面合理(1分)
以上①需提供佐证资料。

3

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

①符合分配办法(2分)
②分配公平合理(3分)
此项需提供相应的资金分配方案。

3

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分(3分)

3

到位
时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

①到位及时(2分)
②不及时但未影响项目进度 (1分)
③不及时并影响项目进度(0.5分)

2

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

7

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

①财务制度健全(1分)
②严格执行制度(1分)
③会计核算规范(1分)
以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  (1分)

1

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件(1分)

1

项目
实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

①按计划开工(1分)
②按计划开展(1分)
③按计划完工(1分)

3

管理
制度

5

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

①管理制度健全(2分)
②制度执行严格(3分)
以上①需提供佐证资料。

5

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。

5

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。

4

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成,未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。

8

总分

100

 

100

 

100

 

 

98

 

备注:部门(单位)根据项目实际,在《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》上进一步完

善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。