岳阳市政务服务中心绩效评价自评报告(运行经费 )

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附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型:项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称:   市政务中心运行经费        

项目单位:  岳阳市政务服务中心           

主管部门:                                       

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

 

报告日期:2020年6月9日

岳阳市财政局(制) 

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

童为华

联系电话

8882133

项目地址

岳阳市政务服务中心大楼

邮  编

414000

项目起止时间

2019年1月起至2019年12月止

计划安排资金

(万元)

313.49

实际到位资金

(万元)

313.49

实际支出

(万元)

313.49

结余

(万元)

0

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

市财政

313.49

市财政

313.49

市财政

313.49

市财政

0

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

其它

 

其它

 

其它

 

其它

 

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

食堂伙食费

78

 

 

水电费

60

 

 

物业费

37

 

 

大楼维护费

65.49

 

 

办公费

32

 

 

会议费

14

 

 

邮电费

9

 

 

广告宣传费

18

 

 

支出合计

313.49

 

 

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

为市政务服务中心大楼运行维护经费,主要包括窗口工作人员伙食补助、大楼水电物业费、邮电费、维修维护、办公耗材、广告宣传等费用,旨在为公民、法人和其他组织提供规范、优质的政务服务。

已完成

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

市政务大厅进厅审批服务事项突破1000件

1000

       1169件

审批服务办件30万件

30万件

56.3万件

质量指标

实施全市全域同标准、同质量就近办、异地办事项80件

80件

100件

 

 

 

时效指标

申请材料精减30%

30%

41.2%

办理时限压缩30%

30%

43.8%

成本指标

节约企事业单位及个人办事成本450万以上

450万

500万

 

 

 

项目效益指标

经济效益

指标

税收征缴突破10亿元

10亿元

10..4463亿元

 

 

 

社会效益

指标

提高企业群众办事效率40%

40%

50%

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度指标

群众满意度98%

98%

98%

及时有效处理市民来信5000封.

5000

10580封

绩效自评综合得分

99分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

徐佳

副主任

 

 

童为华

科长

 

 

吴立信

科长

 

 

评价组组长(签字):         

 

 

                                                              年   月   日

项目单位意见:

 

                                                项目单位负责人(签章):

                                                              年   月   日

主管部门意见:

 

                                                主管部门负责人(签章):

                                                              年   月   日

财政部门归口业务科室意见:

 

                                     财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                              年   月   日

填报人(签名):                          联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

(一)项目基本概况

    本项目为市政务服务中心大楼运行维护经费,主要包括窗口工作人员伙食补助、大楼水电物业费、邮电费、维修维护、办公耗材、广告宣传等费用,旨在为公民、法人和其他组织提供规范、优质的政务服务。

(二)项目资金使用及管理情况

政务中心专项经费到位及时,共收到资金313.49万元,全年使用313.49万元。资金使用及管理上,政务中心大厅水电费、物业费、邮电费按月支付;电脑、机房维护、维修费,工作人员在食堂就餐的补贴费用按时支付,确保了中心工作正常运转。专项资金支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标开支情况;无超预算情况。

(三)项目组织实施情况

     本项目为市政务服务中心大楼运行维护经费,主要包括窗口工作人员伙食补助、大楼水电物业费、邮电费、维修维护、办公耗材、广告宣传等费用,按照报账资金核算管理部门的要求,坚持履行规定的程序和手续,分期拨款、单据送审、办理报账,接受市财政局对资金使用情况的跟踪监督检查,确保项目资金使用安全有效、确保财政配套资金运行安全。

(四)综合评价情况及评价结论

    本年度岳阳市政务服务大厅运行良好,获得“放管服”改革获评全省真抓实干激励奖,“一件事一次办”“最多跑一次”改革排名全省第二。省级会议上4次典型发言,省长许达哲点名表扬岳阳改革。荣膺“全国巾帼文明岗”称号。蝉联“中国政务网站领先奖”。“涉企政策智能推送平台”获评2019年度“中国数字政府优秀营商环境十佳典型案例”。工作作法被省委改革办、省政府办公厅等专刊推介和中央、省、市主流媒体宣传报道。2019年市政务服务中心根据人员情况、业务开展需要,逐项做出预算计划,预算合理、不留缺口、不留空项,在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,达到预期绩效目标,总体较为满意。   

对照评价为优。

(五)项目主要绩效情况分析

 全年岳阳市政务大厅无一例群体突发事件、无一起串访上访案例、无一起责任安全事故,切实加强文明创建,配套配优自助服务区、母婴服务区、等候休息区、企业洽谈区、视频体验区、智慧导办区等,着力打造“城市客厅”“智慧大厅”,获评“市级文明单位”。开发“万众点评”监督评价系统,设立“一次办不成”投诉窗口,实施审批服务全流程、全环节电子监察、实时评价。通过超时预警、延时追责、满意评价,规范服务标准、严肃审批纪律。推行办事短信提醒,做到“办完即评”。加强问题交办督办,实施“125”处置(咨询建议1小时内派单、一般事项2天内回复、复杂事项5天内办结)。2019年共收到企业群众评价33.78万条次,满意率达99.83%,同比提升近30个百分点。

(六)主要经验及做法、存在问题和建议

  主要经验及做法:1、在全省首推“一窗受理、集成服务”改革,采取“综窗+专窗”“1+6”模式,实现全科无差别受理、同标准办理。2、创新实行“全域通办”改革,首批实施全市全域同标准、同质量就近办、异地办事项100件。3、着力推进企业开办一件事、一天办结、零成本“110”,不动产登记三窗合一、60分钟出证“160”和工程建设项目审批一窗联办、最长70天办结“170”三大改革。4、实施“五星十佳”评比和服务礼仪、办事规章、业务流程、公共秩序、服务管理“五个标准”建设,出台《窗口服务通用规范》和《一窗受理人员“智慧化”考核办法》,创新“评级定星、晋级加薪”绩效考核制度。5、建立全省首家市级“5+2”无休日政务大厅,周末开放办理民生高频事项61项,总服务能力380件/天。6、整合部门自助服务终端,开辟“政务e站”24小时自助服务区,设立EMS邮政速递专窗和“蜂巢”取件专柜,实施24小时终端办、随时办,办理结果快递送达和自助取件。2019年无休日办理事项11248件,有效解决了企业群众“上班时间没空来办事、下班时间没处可办事”问题。

存在问题:

绩效评价工作业务有待加强,评价指标体系有待细化。

改进建议:

加强业务培训,提高评价水平。

绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导,优化相关指标,切实推进绩效评价工作的开展。

(七)附件

 

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

①设有目标(1分)
②目标明确(1分)
③目标细化(1分)
④目标量化(1分)

4

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

①符合法律法规(1分)
②符合经济社会发展规划(1分)
③部门年度工作计划(1分)
④针对某一实际问题和需求(1分)
以上③需提供佐证资料。

4

决策
程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

①符合申报条件(2分)
②项目申报、批复程序符合管理办法(1分)
③项目调整履行了相应手续(1分)

4

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法(1分)
②办法健全、规范(1分)
③因素全面合理(1分)
以上①需提供佐证资料。

3

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

①符合分配办法(2分)
②分配公平合理(3分)
此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分(3分)

3

到位
时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

①到位及时(2分)
②不及时但未影响项目进度 (1分)
③不及时并影响项目进度(0.5分)

2

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

7

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

①财务制度健全(1分)
②严格执行制度(1分)
③会计核算规范(1分)
以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  (1分)

3

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件(1分)

1

项目
实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

①按计划开工(1分)
②按计划开展(1分)
③按计划完工(1分)

3

管理
制度

5

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

①管理制度健全(2分)
②制度执行严格(3分)
以上①需提供佐证资料。

5

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。

5

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。

4

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成,未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

7

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。

8

总分

100

 

100

 

100

 

 

99

 

备注:部门(单位)根据项目实际,在《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》上进一步完善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。