岳阳市政务服务中心财政支出项目绩效评价自评报告(电子政务外网项目)

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附件2-2

岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

 

评价类型:项目实施过程评价□   项目完成结果评价√□

项目名称  电子政务外网项目                    

项目单位  岳阳市政务服务中心                  

主管部门  岳阳市政务服务中心                  

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

报告日期:2020年6月9日

岳阳市财政局(制)

 

 

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

季传志

联系电话

13975033771

项目地址

岳阳市政府

邮  编

414000

项目起止时间

2010年  4月起至  2021年 6月止

计划安排资金

(万元)

329.8

实际到位资金

(万元)

329.8

实际支出

(万元)

329.8

结余(万元)

0

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

市财政

329.8

市财政

329.8

市财政

329.8

市财政

0

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

其它

 

其它

 

其它

 

其它

 

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

系统租赁费

185万元

2019年5月3号

 

外网平台市直单位互联网

统一出口租费(电信)

140万元

2019年5月3号

 

外网平台市直单位互联网

统一出口租费(联通)

4.8万元

2019年7月5号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出合计

329.8万元

 

 

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

建设开放、安全、统一的基础政务网络平台,并在此基础上建设运行统一的政府数据中心、灾难备份中心、网络信任体系和安全认证中心等业务应用系统,从而消除信息孤岛,实现在安全体系框架下的信息交换与信息共享。外网平台建成后,逐步统一市直各单位的互联网出口业务。

费用支出到位,资金管理合理,2019年度电子政务外网平台正常运行。12345公众服务热线、数字城管、空间地理框架系统、商事监管、涉税信息平台、网格化平台政务服务平台均在外网上运行。通过采用统一网络平台,节省大量财政资金。

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

联网单位

100

150

 

 

 

质量指标

运行系统

5

10

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益

指标

节省财政资金

200万

1000万

 

 

 

社会效益

指标

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

服务对象满意度

指标

单位满意率

98%

98%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

谢芳茂

副主任

市政务服务中心

 

季传志

科长

市政务服务中心

 

黎朝阳

副科长

市政务服务中心

 

评价组组长(签字):         

 

                                                                     年   月   日

项目单位意见:

 

 

                                                项目单位负责人(签章):

                                                                    年   月   日

主管部门意见:

 

 

                                                主管部门负责人(签章):

                                                                    年   月   日

财政部门归口业务科室意见:

 

 

                                       财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                                     年   月   日

填报人(签名):                    联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

(一)项目基本概况

第一是项目的重要意义。电子政务外网是基于互联网架构采用了特定安全设施的政府专网,主要用于运行政务部门之间的信息共享和交换业务、政务部门面向社会的专业性服务业务。我市的外网平台向上联接省政务平台,向下联接至各县(市)、区政务外网平台,横向联接到市直各政务部门,是国家政务外网的重要环节,也是我市电子政务建设规划确定的三个基础平台之一,城市管理、应急指挥、网上办事、政务信息发布、政民互动等电子政务平台和业务系统的应用,都有赖于外网平台的建成运行,都离不开外网平台的基础支撑。因此建设电子政务外网平台是整合资源、实现信息资源共享的重要举措。

第二是项目的前期准备工作。2010年4月市政府第37次常务会议同意启动我市电子政务外网平台建设,6月在长沙通过了外网技术方案专家评审,7月外网建设方案通过了省政府经济研究信息中心的审批。9月外网建设经市政府批准进入招标程序。

第三是项目的政府采购工作。项目的政府采购工作分两部分进行。一部分为外网平台建设,包含了设备采购和其他线路租赁,采取公开招标的政府采购模式确定项目建设单位和租赁价格。第二部分为平台建设的互联网集成服务,采用单一来源的政府采购模式与电信、联通公司确定双线路的租赁价格。2010年10月项目完成了全部政府采购工作,外网平台建设中标单位为岳阳电信公司,中标价格为1850万元,较预算投资节省了近200多万元。项互联网集成服务中标单位为岳阳电信公司、岳阳联通公司,中标价格为每年140万元和4.8万元。

四是项目的建设工作。项目于2011年3月正式动工建设,截止本次项目验收前,项目整体通过了外场施工、内场调试、初步验收、试运行等阶段,承建单位与业主单位、监理单位通力配合,大力协助,克服了诸多困难,较好的完成了项目建设。

(二)项目资金使用及管理情况

电子政务外网平台2019年租赁项目总共投资329.8万元资金。其中,投入185万元用于外网平台租赁子项目建设,投入140万元用于电信互联网出口子项目建设,投入4.8万元用于联通互联网出口子项目建设。

(三)项目组织实施情况

项目建设、使用、管理方为原电子政务管理办,监管方为岳阳市政府采购管理办公室,监理方为湖南省国鼎招标咨询有限公司,于2010年9月开始招投标建设。其中,岳阳电信公司承担外网平台建设;岳阳电信公司和岳阳联通公司承担互联网统一出口建设。2013年8月项目进行验收:

2010年4月市政府第37次常务会议同意启动我市电子政务外网平台建设;

2010年6月在长沙通过了外网技术方案专家评审;

2010年7月外网建设方案通过了省政府经济研究信息中心的审批;

2010年9月外网建设经市政府批准进入招标程序;

2010年10月项目完成了全部政府采购工作;

2011年3月正式动工建设;

2012年3月完成项目施工;

2012年8月开始项目试运行;

2013年8月项目竣工验收。

(四)综合评价情况及评价结论

项目建设对照投标合同,已达到原来的建设目标。对照评价为优。

(五)项目主要绩效情况分析

(1)搭建外网网络平台。就是建立一个承载纵向业务、横向业务、互联网业务的网络基础平台,在这个基础平台上,开展各类网络服务,构建各类政务应用。这是整个外网电子政务应用的基础。

(2)开展网络服务。主要就是通过外网网络基础平台,部署市政府门户网站群,提供信息发布平台和网上办事平台。为市属部分单位提供主机托管和虚拟主机服务。为市直各部门统一提供互联网出口服务。建立了市政府公务邮箱,为市直单位公务员提供邮件服务。

(3)构建外网应用。外网应用大致分为二类,一是国家、省部署在外网上需要向市、县政府延伸的应用。目前国家已经部署延伸到省级的应用有国务院应急指挥系统平台、监察部内部业务网、文化部文化信息资源共享平台、审计署金审工程审计专网应用试点等十几项。省级也部署了“网上审批及电子监察系统”等,这些应用系统都需要通过外网平台向下延伸到市、县,而不是通过建设新的各部门的专业纵向网络来实现。二是本级政府部署的外网应用系统,如12345热线平台、数字城管系统、政务服务平台、网格化管理平台等各类业务应用系统。

(六)主要经验及做法、存在问题和建议

1、电子政务外网平台是国家政务外网的重要一环。国家、省要求在2010年底前要基本建成横向到边、纵向到底的国家政务外网,以满足国家电子政务发展的需要。我市的外网平台向上联接省政务平台,向下联接至各县(市)、区政务外网平台,横向联接到市直各政务部门,是国家政务外网的重要环节。

2、电子政务外网平台是全市电子政务体系的基础平台。外网平台是我市电子政务建设规划确定的三个基础平台之一,城市管理、应急指挥、网上办事、政务信息发布、政民互动等电子政务平台和业务系统的应用,都有赖于外网平台的建成运行,都离不开外网平台的基础支撑。

3、建设电子政务外网平台是整合资源、实现信息资源共享的重要举措。我市电子政务存在部门间信息共享和业务协同程度低、条块分割、纵强横弱等问题,必须下大气力对现有系统填平补齐,而不是大规模新建或更新系统。这就需要建设开放、安全、统一的基础政务网络平台,并在此基础上建设运行统一的政府数据中心、灾难备份中心、网络信任体系和安全认证中心等业务应用系统,从而消除信息孤岛,实现在安全体系框架下的信息交换与信息共享。

通过外网平台建设,统一了市直各单位的互联网出口业务,这为我市各部门节省一笔不菲的互联网业务费用。据估算,市直单位的年互联网费用大约节省200万元以上。同时,通过外网平台,还可以规范国家公职人员的上网行为。

(七)附件

 

 

 

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

①设有目标(1分)
②目标明确(1分)
③目标细化(1分)
④目标量化(1分)

4

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

①符合法律法规(1分)
②符合经济社会发展规划(1分)
③部门年度工作计划(1分)
④针对某一实际问题和需求(1分)
以上③需提供佐证资料。

4

决策
程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

①符合申报条件(2分)
②项目申报、批复程序符合管理办法(1分)
③项目调整履行了相应手续(1分)

4

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法(1分)
②办法健全、规范(1分)
③因素全面合理(1分)
以上①需提供佐证资料。

3

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

①符合分配办法(2分)
②分配公平合理(3分)
此项需提供相应的资金分配方案。

3

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分(3分)

3

到位
时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

①到位及时(2分)
②不及时但未影响项目进度 (1分)
③不及时并影响项目进度(0.5分)

2

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

7

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

①财务制度健全(1分)
②严格执行制度(1分)
③会计核算规范(1分)
以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  (1分)

1

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件(1分)

1

项目
实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

①按计划开工(1分)
②按计划开展(1分)
③按计划完工(1分)

3

管理
制度

5

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

①管理制度健全(2分)
②制度执行严格(3分)
以上①需提供佐证资料。

5

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。

5

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。

4

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成,未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。

8

总分

100

 

100

 

100

 

 

98