岳阳市政务服务中心 财政支出项目绩效评价自评报告(电子政务云平台项目)

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附件2-2

岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

 

评价类型:项目实施过程评价□   项目完成结果评价√□

项目名称  电子政务云平台租赁及维护项目                    

项目单位  岳阳市政务服务中心                  

主管部门  岳阳市政务服务中心                  

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

报告日期:2020年6月8日

岳阳市财政局(制)

 

 

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

季传志

联系电话

13975033771

项目地址

岳阳市政务云计算中心

邮  编

414000

项目起止时间

2019年  6月起至  2020年 6月止

计划安排资金

(万元)

152

实际到位资金

(万元)

152

实际支出

(万元)

42

结余(万元)

110

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

市财政

152

市财政

152

市财政

42

市财政

110

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

其它

 

其它

 

其它

 

其它

 

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

云平台运行维护

42万元

2019年6月4号

 

 

 

 

 

支出合计

42万元

 

 

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

按照“统一建设、共享使用”的集约化建设模式,为政府各部门搭建全市统一的基础架构平台,向所有政府部门提供服务器、存储、安全防护、网络支撑和数据共享融合等服务。

各单位新建相关业务系统,没有建设独立信息化机房和相关硬件设施,由云中心统一承担各类支撑服务。云中心部署了市政府门户网站群、12345热线平台、政务服务一体化平台、数字城管、信用信息,金融信息、网格化管理、数据交换和共享平台、人社业务系统等约50个信息系统,归集政务数据总量1.35亿条,2019年度政务云计算中心运行稳定。通过采用集约化建设模式,节省大量财政资金。

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

计算节点

32

60

存储

300T

500T

质量指标

运行系统

20

50

政务数据

5000万

1.35亿

时效指标

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益

指标

节省财政资金

500万

1324.48万

 

 

 

社会效益

指标

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

服务对象满意度

指标

单位满意率

98%

100%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

谢芳茂

副主任

市政务服务中心

 

季传志

科长

市政务服务中心

 

黎朝阳

副科长

市政务服务中心

 

评价组组长(签字):         

 

                                                                     年   月   日

项目单位意见:

 

                                                项目单位负责人(签章):

                                                                    年   月   日

主管部门意见:

 

                                                主管部门负责人(签章):

                                                                    年   月   日

财政部门归口业务科室意见:

 

                                       财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                                     年   月   日

填报人(签名):                    联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

(一)项目基本概况

    岳阳市政务云计算中心是结合云计算技术的特点,按照“统一建设、共享使用”的集约化建设模式,为政府各部门搭建的全市统一的基础架构平台。

云计算中心向所有政府部门提供服务器、存储、安全防护、网络支撑和数据共享融合等服务,按照“数据向上集中、服务向下延伸”的发展思路,充分利用全市性公共基础设施,高效率、低投入,方便快捷地建设各部门业务应用,形成统一基础设施、统一运维管理、统一数字证书认证、统一数据中心、统一网站入口、统一安全支撑以及各应用系统互联互通的“六统一、全互通”电子政务新模式,已成为岳阳市电子政务的动力心脏和神经中枢。

(二)项目资金使用及管理情况

本年度收到专项资金152万,其中已拨付云中心机房运维费42万元,电费及租赁费结转至2020年待年度租赁期满后支付。资金拨付均通过财政国库集中支付,支出合理、合法、合规,无违规使用现象。

(三)项目组织实施情况

政务云计算中心项目于2016年8月完成招标。岳阳移动以1102.4万元中标机房租赁部分,中国电信系统集成以1500万元中标平台建设及运维服务部分,合计共投入2602.4万元。2017年6月平台建成启动运行,建设完成了400平米的标准化机房,2组模块化机柜,60台计算服务器,500T数据存储空间。2017年11月完成市政府老机房和政务外网迁移,2018年4月项目通过验收,云中心正式运行进入运维期,由专业的运维团队提供运维保障,运行两年多来,平台整体保持稳定。

(四)综合评价情况及评价结论

 项目建设对照投标合同,已达到原来的建设目标。对照评价为优。

(五)项目主要绩效情况分析

   截至2019年8月,云中心累计部署了约50个应用系统,包括:市政府门户网站群、12345热线平台、“互联网+政务服务”一体化平台、数字城管系统、信用信息平台,金融信息平台、涉税信息系统、市场主体监管系统、人大建议政协提案平台、网格化管理系统、地理空间框架、公共资源交易平台、数据交换和共享平台、人社业务系统等。交换平台目前共对接部门 52个,收录政务资源目录 686个,归集数据总量1.35亿条。依托公安局人口基础信息初步建成了岳阳市人口基础信息库,目前共汇集 670万条人口数据。依托工商局、民政局、编办数据建成岳阳市法人基础信息库,目前共汇集58万条法人数据。

(六)主要经验及做法、存在问题和建议

  政务云计算中心的搭建使我市电子政务从粗放式、离散化的建设模式向集约化、整体化的可持续发展模式转变。各单位新建相关业务系统,将不再建设独立信息化机房和相关硬件设施,由云中心统一承担各类支撑服务。将各类设备的能力最大可能的发挥,显著节约投资,缩短系统部署时间。

(七)附件

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

①设有目标(1分)
②目标明确(1分)
③目标细化(1分)
④目标量化(1分)

4

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

①符合法律法规(1分)
②符合经济社会发展规划(1分)
③部门年度工作计划(1分)
④针对某一实际问题和需求(1分)
以上③需提供佐证资料。

4

决策
程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

①符合申报条件(2分)
②项目申报、批复程序符合管理办法(1分)
③项目调整履行了相应手续(1分)

4

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法(1分)
②办法健全、规范(1分)
③因素全面合理(1分)
以上①需提供佐证资料。

3

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

①符合分配办法(2分)
②分配公平合理(3分)
此项需提供相应的资金分配方案。

3

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分(3分)

3

到位
时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

①到位及时(2分)
②不及时但未影响项目进度 (1分)
③不及时并影响项目进度(0.5分)

2

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

7

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

①财务制度健全(1分)
②严格执行制度(1分)
③会计核算规范(1分)
以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  (1分)

1

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件(1分)

1

项目
实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

①按计划开工(1分)
②按计划开展(1分)
③按计划完工(1分)

3

管理
制度

5

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

①管理制度健全(2分)
②制度执行严格(3分)
以上①需提供佐证资料。

5

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。

5

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。

4

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成,未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。

8

总分

100

 

100

 

100

 

 

98