岳阳市环卫局2016年财政支出项目绩效评价自评报告及填报说明(环卫设备融资购置经费)
来源:市城管局   2017-04-25 15:20
浏览量:1 | | | |

岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型:项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称      2016年环卫设备融资购置经费

项目单位       岳阳市市容环境卫生管理局

主管部门    岳阳市城管局

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组

报告日期:2017年4月 10  日

岳阳市财政局(制)

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

方欲林

联系电话

8876597

项目地址

岳阳城区

邮  编

414000

项目起止时间

2016年    1   月起至    2016    年      12 月止

计划安排资金

(万元)

403

实际到位资金

(万元)

403

实际支出

(万元)

403

结余(万元)

其中:中央财政

其中:中央财政

其中:中央财政

其中:中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

403

市财政

403

市财政

403

市财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

环卫设备融资购置经贯

4030000

2016.12.88-99

环卫设备融资购置经贯

环卫设备融资购置经贯

环卫设备融资购置经贯

支出合计

4030000

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

2016年度按财政拨款支付给供货单位。

付上海神舟公司,程力中洁,青海洁神,中联重科等四个供货单位403万元。

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

清扫保洁面积

公厕、垃圾站

质量指标

路面无明显油迹泥土等

公厕、垃圾站六无

时效指标

本年各项接待活动的卫生工作

街道整洁、公厕干净垃圾清理及时处置

成本指标

控制在预算标准内

项目效益指标

经济效益

指标

过到国家卫生城市标准

社会效益

指标

给市民干净整洁卫生环境

生态效益

指标

街道路面无裸露垃圾、无果皮纸屑

服务对象满意度

指标

不出现市民投诉

较高标准完成重大接待活动

绩效自评综合得分

95

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

陈慧

会计师

市环卫局

陈慧

评价组组长(签字):

晏正午

2017 年4  月10 日

项目单位意见:

同意

项目单位负责人(签字):方欲林

2017年  4月10 日

主管部门意见:

主管部门负责人(签字):

年   月   日

填报人(签名):  陈慧                        联系电话:8876597

五、评价报告综述(文字部分)

(一)项目基本概况

根据文明城市创建活动和城乡环境整治的需要,2014年我市采取协议供货和公开招标形式采购了一批总价约1100万元的环卫、园林机械设备。根据《关于中心城区环卫、园林设备购置有关问题的会议纪要》(岳府阅[2014]16号)文件精神和设备购置合同约定,采取协议供货的设备购置款按分期付款的形式分三年付清,2016年应付给上海神舟公司,程力中洁,青海洁神,中联重科等四个供货单位403万元。

(二)项目资金使用及管理情况

2016年财政拨融资环卫设备购置费403万元,我局于2016年12月付融资环卫设备购置费403万元。

(三)项目组织实施情况

根据环卫工作实际,重新调整、规范了作业流程,突出“洗扫→收运→处置”等各工种和岗位之间的内在联系,确保整个运行体系环环相扣、有序运转、高质达标。一是洗扫保洁机械化。通过融资设备购置,增加护栏清洗车一台,道路清扫车一台。充分利用洒水车、洗扫车、高压清洗车、护栏清洗车等设备,对车行道、人行道、边沿石及隔离护栏,进行全方位、连续性、高精度的“淋浴式”清洗,市容面貌日日如新。二是垃圾收运物流化。通过融资设备购置,增加多功能垃圾3台,集装箱区垃圾车2台,密封式垃圾车11台。根据路段情况和市民需求,确保便民利民;按照现代物流处理模式,科学安排垃圾上门收集时间及频次,统筹调度各站点清运路线,形成网格化管理,使垃圾的产生、收集与运输实现无缝对接。

(四)综合评价情况及评价结论

2016年是我局积极投身城市文明创建,全面提升工作标准,大力创新工作方式,推动城市环卫事业实现稳中求进的重要一年。一年来,在上级部门的正确领导和全体干群的共同努力下,我局紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容卫生长效管理目标,全面推行标准化、精细化、常态化管理新模式,持之以恒打造环境卫生品质之城,圆满完成了政府工作报告、全国城市文明创建、为民办实事等工作中涉及我局的目标任务,城市环境卫生得到各级领导的高度好评和广大市民的一致认可,在全省爱卫暗访检查综合评价中荣获第一名,岳阳环卫的知名度和美誉度稳步上升。自评得分是95分,考评结果为优。

(五)项目主要绩效情况分析

上述成绩的取得,离不开全局干部职工的开拓创新、奋力作为和辛勤付出,也离不开政府对环卫事业的支持和帮助。但环卫工作没有最好,只有更好,我们在看到成绩的同时,也要清醒认识到自身存在的问题,如市容环卫设备尚需进一步加强,市场化改革距上级要求尚有差距,队伍的创新能力不足等,这些都有待我们在今后的工作中逐步解决。

(六)主要经验及做法、存在问题和建议

资金不足,无法保证岳阳城区环卫保洁维护工作的需要,2016年我局共支出13547多万元,其中财政用于环卫设备购置的经费只有403万元,只占了总支出的2.97%,由于经费的限制,影响部分环卫工作更好地进行,为了给市民更好的生活环境,打造更加秀美的岳阳城区,建议以后每年根据工作量的增加适当增加设备更新经费。

(七)附件

岳阳市环卫局2016年环卫设备融资购置经费绩效评价自评表.xls