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第一部分 岳阳市城市管理和综合执法局2019年部门预算说明

一、部门机构概况

(一)、职能职责

岳阳市城管局成立于2004年12月，由原市公用事业局与市政府城管办合并组建，2007年加挂市城市管理行政执法局的牌子，2015年3月更名为市城市管理和行政执法局。2019年3月更名为市城市管理和综合执法局。主要承担市容环境、园林绿化、城管执法、市政维护、路灯亮化、渣土运输（道路破占）、户外广告、城镇燃气、停车管理等九项职能。

(二)、机构设置 

根据编委核定，我局内设科室16个，所属事业单位11个，全部纳入2019年部门预算编制范围。 

内设科室分别是办公室、计划财务科、政策法规科、行政审批科、城市管理考评办公室、市容环境卫生管理科、风景园林管理科、基础设施建设管理科、燃气管理办公室（安全管理科）、审计科、人事科、户外广告管理科、城市绿化管理科、风景名胜管理科、离退休人员管理服务科、机关党委等16个业务科室。

二、部门预算单位构成

2019年城管局预算编制范围包括市城管局本级及部门所属事业单位市市容环境卫生中心、市风景园林中心、市城市管理行政执法支队、市市政维护管理处、市路灯管理处、市土石方调配运输服务中心、岳阳火车站地区综合执法支队、市沿湖风光带管理中心、市城市管理信息中心、市城市管理监督指挥中心、市停车管理办公室等11个管理单位。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。2019年全系统没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款的支出，所公开的附件22、23、24、25表均为空；收入包括一般公共预算的经费拨款收入和纳入非税收入拨款；支出既包括保障机关及事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。 

（一）收入预算:2019年年初预算数35666.65万元，其中经费拨款31167.41万元，纳入专户管理的非税收入4499.24万元。 2018年收入预算34235.61万元，2019年收入较去年增加了1431.04万元，主要是经费拨款增加了916.86万元，纳入预算管理的非税收入拨款增加了514.18万元。 　　

（二）支出预算：2019年年初预算数35666.65万元，其中，工资福利支出3163.51万元，一般商品服务支出680.73万元，专项商品和服务支出31822.41万元。 2018年支出预算34235.61万元，2019年支出较去年整体增加了1431.04万元，其中，工资福利支出减少37.34万元，一般商品服务支出减少33.39万元，对个人和家庭的补助支出减少9.45万元，专项商品和服务支出增加了1511.22万元。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）35666.65万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2019年年初预算数为3844.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2019年年初预算数为31822.41万元，是指我局为完成城市管理工作而发生的支出，主要包括：市容环境、园林绿化、城管执法、路灯亮化、市政维护等方面。

五、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2019年11个局属单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款31167.41万元，比2018年预算30250.55万元增加916.86万元，上升3%。原因是经费拨款补助增加了。项目支出增加1511.22万元，主要是为了把环境卫生、城管执法、园林绿化、市政维护等日常工作切实做实做精，提升管理水平。 

（二）“三公”经费预算 

2019年“三公”经费预算数为1931.17万元，2018年“三公”经费预算数为1945.53万元，比上年预算减少14.36万元，降低0.74%。主要是因为本着厉行节约的原则，开源节流。

(1)2019年公务接待费289.45万元，2018年公务接待费302.6万元，同比降低了4%。

2019年公务用车运行费426.42万元（仅含公务用车费用，不包括城管执法车、洒水车、清洗车、垃圾清运车等其他交通工具发生的费用），公务用车购置费0万元；2018年公务用车运行费427.63万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费同比减少0.28%。

(2) 2019年因公出国（境）费0万元，2018年因公出国（境）费0万元。

2019年“三公”经费较上年有所减少是因为公务接待费方面控制得比较好，基本坚持了同城公务不接待开支，外地来岳必有公函方能按标准接待，坚决不超标接待，其次，公务用车运行费方面也管理得比较规范，公务用车必须开公务车派车单才能出行，车辆加汽油由办公室统一规范管理。

（3）其他交通费用1200.3万元，是局系统各单位的城管执法车、洒水车、清洗车、垃圾清运车、绿化工具车等其他交通工具发生的车辆维修维护及油料开支费用。

（三）政府采购情况 

2019年我局系统政府采购预算总额为5411.17万元。 其中货物类采购2283.67万元，工程类采购367.8万元，服务类采购2759.7万元。

(四）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，本单位共有车辆278辆，其中一般公务用车16辆，一般执法执勤车24辆，特种专业技术用车2辆，其他用车236辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末单价100万元以上通用设备5台，都是市政维护管理处的市政专用设备车辆。

（五）绩效目标设置情况

2019年本部门整体支出绩效目标35666.65万元，其中：基本支出3844.24万元，项目支出31822.41万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款35666.65万元。

2019年本部门项目支出绩效目标31822.41万元，其中，1、岳阳楼洞庭湖风景区管理15万元，为一次性项目。2、城区古树名木管理经费10万元，为常年项目。3、垃圾发电项目工作经费20万元，主要是提高生活垃圾的利用率，科学合理地综合处理和利用垃圾，力争在2019年年底，实现城镇生活垃圾资源化利用率达到50%。4、城市综合管理宣传经费45万元，主要是充分宣传城市管理的政策法规，提高民众对城市管理工作法律法规的认知，外树形象，增强对城市管理工作的了解和支持，从而更好地服务全市人民，服务城市，服务社会。深入开展城市管理行政执法体制改革宣传，继续加大深化文明城市、卫生城市、园林城市等复查迎检工作。5、垃圾无害化处理设施建设工作经费10万元，主要是提高生活垃圾的利用率和无害化处理率，科学合理地综合处理和利用垃圾。总成本控制在20万元以内，市中心城区建成区垃圾收运比例达到95%以上，全市城镇已收运生活垃圾无害化处理率达到100%。6、户外广告整治工作经费15万元，主要是实施美化、亮化工程，对重点地区、主要道路进行设计装点，烘托点缀出张灯结彩、火树银花的节日景观，营造浓厚的节日气氛。7、燃气市场管理经费20万元，主要是加强燃气管道、设施保护和管理；加强液化石油气岗亭管理；加强燃气安全事故预防和应急保障体系建设；完善事故上报通报制度；提高科技含量，大力推广安全产品。8、重大节日期间摆花经费260万元，主要是营造喜庆、祥和的节日气氛，让广大市民真切地感受到浓厚的节日氛围。总成本控制在218万元以内，国庆、春节在规定的公园广场各摆放鲜花一次。9、非税收入执收成本90万元，根据年初预算，按月按季度完成收费计划，保障局机关中心工作和其他重大城市管理工作任务顺利开展和完成。10、《岳阳市中心城区城市照明管理办法》立法修订服务费及《岳阳市城市绿线管理办法》立法服务费30万元，主要是加强城市照明设施的规划、建设和管理，提升城市品位，促进能源节约，美化城市夜景，进一步提高我市城市照明服务水平。为加强城市绿地管理，改善城市生态和人居环境，促进城市可持续发展。11、城管系统考评经费40万元，主要是确保考评工作有序开展，公平公正，取得实效。每月对考评情况优秀且排名第一的单位进行1-2万元奖励，每季度对考评优秀且排名第一的单位进行2-4万元的奖励，对连续两次不合格且排名倒数第一的单位给予黄牌警告。12、城市综合管理及安全工作经费15万元，主要是将安全生产工作和城市管理工作并重，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，做到安全生产思想认识到位，安全生产措施到位，责任落实到位，确保安全生产各项目标的实现。13、上缴广告拍卖收入财政支出200万元，主要是完成全年200万元非税执收任务；全市广告牌按照要求设立，及时按月完成工作任务。14、城市管理应急机动经费280万元，主要是打造环境最优美、秩序最有序、市容最整洁的城市，及时快速处理城市管理过程中出现的突发性问题，出色地完成市委市政府交办的临时性中心工作和重大服务保障工作。15、城区主要路段综合升级管理经费10万元，主要是构建城市管理精细化、规范化，不断提高城市管理公共服务水平。16、公安城管执法大队工作经费15万元，主要是确保城市管理执法工作顺利有序开展。总成本控制在20万元以内，按月及时完成工作任务。全部为业务工作经费，实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款31822.41万元，因项目支出绩效明细比较多，详见文尾中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》、第30张《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释 

（一）机关运行经费 

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(二）“三公”经费 

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分： 

市直城管局2019年度部门预算公开表

（见附表） 　　  

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出总表（按部门预算经济分类）

五、部门支出总表（按政府预算经济分类）

六、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

七、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

八、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

九、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

十二、财政拨款收支总体情况表

十三、一般公共预算支出情况表

十四、一般公共预算基本支出情况表

十五、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

十七、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

二十三、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

二十七、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

二十八、一般公共预算“三公”经费预算表

二十九、整体支出预算绩效目标表

三十、项目支出预算绩效目标表

附表：岳阳市部门预算公开表_(906)城市管理和综合执法局.xls