一、部门（单位）基本概况

联系人

罗泽珑

联络电话

07308298049

人员编制

174

实有人数

211

职能职责概述

1. 负责参与本市街道绿化规划的拟定和评审。

2. 负责城区绿化及配套改造工作。

3.负责公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施的普查和维护管理工作。

年度主要

工作内容

任务1：高度重视、精心组织，党建工作卓有成效。

任务2：明确管养标准，抓好管养提质，提升生产管养水平。

任务3：迎难而上、奋力作为，积极推进项目建设。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

（一）高度重视、精心组织，党建工作有效开展。

1、党建工作抓实抓效，扎实开展“三会一课”活动。

2、党建活动有声有色。开展一线党员上党课活动，组织党员党日活动日参加义务劳动。“

3、五化”建设做细做实，完善制度建设，规范党员管理，推行日常积分，实行党务公开。

4、强化廉政建设，保证风清气正。全年未发生一起违法违规行为。荣获城管局授予“2018年先进基层党组织”称号。

（二）明确管养标准，抓好管养提质，提升生产管养水平。

1、提升管养标准和管养水平，促进生产工作出成效，全年完成建湘路、北辅道、东茅岭、学院路等路段行道树的抬高修剪。

2、完成了维护管理样板路的建设。完成金凤桥南路行道树和花灌木的修剪，树围石的安装维修。完成金凤桥北路和学院路绿化提质改造工作。

3、做好了苗木的浇水、施肥、打药工作，保证了苗木及地被植物的生长需要。

4、推行服务外包，探索市场化机制。对岳阳大道的绿化管养及南湖大道、青年中路、东茅岭路、巴陵中路、岳阳大道等8条主道的病虫害防治实行内部服务外包，取得良好效果。

5、推行双休日值班制度，做到生产管养无缝对接。

6、大力压缩非生产性开支，全力保障生产支出份有力保障了生产管养的正常运行。

7、以生产考评促生产，实行末位追责。

8、加强三大管理，促进生产工作社会效益良好，加强绿地景观效果。实行绿地“斑秃”动态清零，往常洞庭大桥下绿地提质改造工作，对岳阳大道、洞庭大道、求索路等完成地被补植，对冷水铺路、云梦路、枫桥湖路、长虹路等11条路段的护栏进行维修更换，对金凤桥南路、洞庭北路、岳阳大道、巴陵路等路段更换树围石、边缘石进行更换维修。

9、加大城区游园管理力度，完成桥西游园的改造。

10、加强执法力度，保护好已有绿地。

（三）积极推进项目建设。

1、启用枝条粉碎机处理园林绿化废弃物，实现资源循环利用。

2、加快枫桥湖新苗木调蓄基地建设步伐，完成了三通一平前期建设。

3、推进绿化管理用房建设，完成地址选址、规划和图纸设计。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3093.2

49.92

3043.28

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

3052.24

1619.24

821.63

797.61

1433

40.96

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

13

3

10

0

0

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

472.86

472.86

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：党建工作抓实抓效，扎实开展“三会一课”活动，推进党建活动有效开展，推进“五化”建设做细做实。强化廉政建设，保证风清气正。

目标2：提升管养标准和管养水平，抓好植物的修剪、除杂、施肥、病虫害防治、水分管理等基础性工作。推进样板路建设。做好苗木施肥、浇水、打药的工作。推行服务外包、探索市场化机制。开展生产考评，保证生产各项支出。加强绿地景观和游园的综合管理。加强绿化110应急大队执法力度。落实安全生产责任制，做好安全生产工作。

目标3：推进绿化废弃物处置驯化利用。加快新苗木调蓄基地前期建设。推进绿化管理用房建设。

完成目标1：全年召开党员大会5次，总支会议23次，党小组学习教育426次，专家上课2次，书记旷课4次，一线党员讲课6人次。党员活动日组织党员补植花灌木1126平米，清理垃圾11.3吨，志愿者行动63人次，捕捉天牛110预调。投入6万元资金进行“五化”这地建设，“五化”建设得到市城管局肯定。深入学习《条例》、《准则》，全年无一起违规违法行为。荣获城管局授予“2018年先进基层党组织”称号。

完成目标2：全年修剪行道树8.5万株，桩景1400株，模纹色块426.5万㎡，草皮226.9万㎡。完成金凤桥南路行道树和花灌木的修剪，树围石的安装维修。完成金凤桥北路和学院路绿化提质改造工作。全年施肥2万多吨，施药1500多吨，施水9216吨，保证了苗木及地被植物的生长需要。对岳阳大道的绿化管养及南湖大道、青年中路、东茅岭路、巴陵中路、岳阳大道等8条主道的病虫害防治实行内部服务外包，取得良好效果。全力保障生产支出，全年投入生产经费870多万元，有力保障了生产管养的正常运行。实行绿地“斑秃”动态清零，完成洞庭大桥下绿地提质改造工作，种植草花200多㎡，草皮4000㎡，各类求灌木300株。对岳阳大道、洞庭大道、求索路等完成地被补植3.5万㎡，苗木补植2.3万㎡。对冷水铺路、云梦路、枫桥湖路、长虹路等11条路段的护栏，全年维修5580米，更换4230米。对金凤桥南路、洞庭北路、岳阳大道、巴陵路等路段更换树围石950块，维修2390块，边缘石更换维修820块。加大城区游园管理力度，对桥西蘑菇亭游园投入20多万元资金，完成地被补植2200平米，球类补植195个，添置休闲座椅25把，便民架5个。加强执法力度，保护好已有绿地，落实24小时巡查制，绿化110应急大队全年共劝导、协调处理投诉违规行为360件，出动车辆400余次，出警600余次，查处损绿毁绿案件63次，挽回经济损失63万元。

完成目标3：启用枝条粉碎机处理园林绿化废弃物，实现资源循环利用。加快枫桥湖2万平米新苗木调蓄基地建设步伐，完成了三平一通前期建设。推进绿化管理用房建设，完成地址选址、规划和图纸设计。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

1.城区绿地、行道树实行精细化养护

已按一级养护标准实施完成。

2.护栏、边缘石、园林设施维修更换及时

已完成，实现随时维修或更换。

3、12319、12345信息平台处置率

100%

4、绿化110损绿毁绿处置率

100%

5、建设项目完成进度

均完成建设项目前期工作

数量指标

1.对城区绿地177万平米和8.1万株行道树按一级标准进行精细化养护。

全年施肥2万多吨，施药1500多吨，施水9216吨。全年修剪行道树8.5万株，桩景1400株，模纹色块426.5万㎡，草皮226.9万㎡。

2.裸露地被补植、缺株苗木补植达到创建全国文明城市指数测评要求

全年完成地被补植22000平米，苗木补植870株。

3.对城区绿地护栏、边沿石、树围石及时维护维修。

完成护栏全年维修5580米，更换4230米。更换树围石950块，维修2390块，边缘石更换维修820块。

4、绿化110应急大队损绿毁绿案件及时处置

落实24小时巡查制，绿化110应急大队全年共劝导、协调处理投诉违规行为360件，出动车辆400余次，出警600余次，查处损绿毁绿案件63次，挽回经济损失63万元。

5、建设项目完成进度

启用枝条粉碎机处理园林绿化废弃物，实现资源循环利用。加快枫桥湖2万平米新苗木调蓄基地建设步伐，完成了三平一通前期建设。推进绿化管理用房建设，完成地址选址、规划和图纸设计。

时效指标

1：在计划规定时效内完成各项工作

根据植物生长习性，月月有计划有安排，层层推进

2、2018年

2018.1-12月

成本指标

1：控制预算成本，合理安排支出

全年安排支出3004万元，圆满完成了各项目标任务

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

通过对本市城市绿化规划的拟定和评审、绿化及配套改造工作，使公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施得到有效的维护管理

通过新闻媒体推介，市民高度认可，社会效益较好。

生态效益

指标1：改善城区生态环境，为海绵城市提供水源收纳功能。

改善了城区生态环境，为海绵城市提供水源收纳功能。

社会公众或服务对象满意度

指标1：服务对象满意度

95%

绩效自评综合得分

91分

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

方林辉

副主任/高级工程师

岳阳市城市绿化管理中心

卢海霞

生产技术股长/工程师

岳阳市城市绿化管理中心

罗泽珑

财务审计股长/会计师

岳阳市城市绿化管理中心

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

岳阳市城市绿化管理中心隶属于岳阳市园林绿化中心，是差额拨款事业单位，内设办公室、审计财务股、政工股、生产技术股、绿化监察股，下设南湖管理所、岳阳楼管理所 、珍珠山管理所、琵琶王管理所。截止2018年12月31日，我单位在职编制人数174人，实有人数211人。

岳阳市城市绿化管理中心主要职能职责有：负责参与本市街道绿化规划的拟定和评审。负责城区绿化及配套改造工作。负责公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施的普查和维护管理工作。

部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年度整体支出3052.24万元，其中基本支出1619.24万元。其中列支人员工资、绩效、“四金”821.63万元，商品服务支出797.61万元。专项项目支出1433万元，主要用于绿地维护人员工资、绩效、“四金”、劳务费、药肥费、乔灌木、草皮补植、抗旱浇水及油料费、园林机械购置及使用费等支出。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年度基本支出3052.24万元，其中人员支出821.63万元，公用支出797.63万元。

本年度公务接待费3万元，未超出年初预算。公务用车运行维护费支出9.8万元，超出年初预算0.8万元，系车龄长，车况不好而产生的维修费。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：2018年项目资金共投入1433万元，年初预算1433万元。

2、专项资金实际使用情况分析：专项项目支出1433万元，主要用于人员“四金”费用、劳务费、药肥费、乔灌木、草皮补植、抗旱浇水和油料费、园林机械购置和使用费等支出。

3、专项资金管理情况分析：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

专项资金安排责任人按专项资金的用途专款专用。

专项情况管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

四、单位整体支出绩效情况

2018年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财经资金的使用效率。

我单位财政资金其主要用途是维护好城区177万平米绿地、8.1万株行道树，12座游园管理、千亩湖旅游走廊等管养、三座大桥的立体绿化养护等任务。为市民提供舒适的休闲环境，改善了空气质量，提升了城市品位。在人员支出、公用支出方面严格执行各项制度；在专项经费使用上，在保证绿地维护任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。实行了先有预算 ，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。

五、存在的主要问题

1、绿化管养技术标准不够细化，操作性不强。

2、部分干部职工依然存在“慵、懒、散”现象。

3、专业技术人员和青年后背人员缺乏，现“断层”现象。

4、人为损绿毁绿行为无法预防，不确定因素太多。

。六、改进措施和有关建议

1、抓好养护主业，提升管理标准和水平，有规范化向精细化迈进。

2、充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感，充分调动干部职工的积极性。

3、着力加大人才培养和选拔，大力选拔敢于责任担当、敢于直面问题的干部。

4、加大绿化110巡查力度，做到遇警必出，对案件必处置。

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

方林辉

联系电话

13607305802

项目地址

岳阳楼区青年中路

邮  编

项目起止时间

2018年   1    月起至    2018      年    12   月止

计划安排资金

（万元）

1433

实际到位资金

（万元）

1433

实际支出

（万元）

1433

结余

（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

1433

市财政

1433

市财政

1433

市财政

0

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

春季播种、补植乔灌木、草皮、施春肥

416.1万元

1-9#、1-11#、1-13#、1-15、16、17、18#、1-22、23#、1-26、27#、1-31#、1-41#、1-45#、1-47#、1-53#；2-5，6#、2-8#、2-30，31，32，33

3、2-37#、2-39#、2-41，42，43#、2-60，61，62#、2-66#、2-68#；3-5，6，7，8，9#、3-15#、3-17，18，19#、3-24#、3-27#、3-32，33，34#、3-42#、3-48，49#、3-56#、3-58#、3-61#、3-63，64#、3-66#

夏季除杂草、浇水、除病虫害

483,87万元

4-5，6，7，8，9，10，11，12，13#、4-17，18#、4-34，35，36，37，38，39，40#、4-42，43#、4-51#、4-61#、4-79#；5-10，11#、5-38，39#、5-42，43，44#、5-46，47，48#、5-57#、5-67，68#、5=73#、5-77，78，79#、5-82#、5-89，90，91#；6-3,4#、6-9，10#、6-16,17,18,19#、6-27,28#、6-31,32#、6=37,38#、6-42,4

3#、6-46,47,48,49,50#、6-54,55#、6-58#、6-61,62,63,64,65,66#

秋季抗旱、浇水、除病虫害

372.35万元

7-4#、7-11#、7-17#、7-19#、7-20,21,22#、7-25#、7-31,32#、7-35,36#、7-38,39,40#、7-45,46,47#、7-55,56#、7-63#、7-71#；8-1,2#、8-4#、8-6,7#、8-12#、8-21#、8-23#、8-26,27,28,29,30,31#、8-40#、8-47,48#；9-3,4,5,6#、9-9#、9-14#、9-35#、9-40#、9-42#、9-44#、9-56#、9-61#、9-66#、9-68#、9-69#、9-71#、9-73#、9-76#

冬季灌木保暖防冻、施冬肥

160.68万元

10-1,2,3,4,5#、10-7,8#、10-16,17#、10-25#、10-28#、10-56,57#、10-61#、10-73#；12-5#

支出合计

1433万元

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

对城区177万平米绿地实行一级精细化养护，做到四季有绿叶、有鲜花、无病虫害、无枯枝败叶、绿地清洁卫生

2018年已完成预期目标

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

绿实地行一级标准维护

177万平米

完成177万平米

质量指标

养护标准

一级

按一级标准

时效指标

项目周期

2018年

2018.1-12月

成本指标

春季播种、补植乔、灌木、施春淝

420

416.1

夏季除草、浇水、病虫害防治

490

483.87

秋季抗旱、病虫害防治

400

372.35

冬季乔灌木保暖防冻、施冬淝

123

160.68

年度预算控制

1433

1433

社会效益

指标

提供区域近300万人市民休、闲健身去处

服务近300万人市民休、闲健身去处

300万人市民休、闲健身去处

生态效益

指标

改善区域内空气质量，改善生态环境

改善区域内空气质量，改善生态环境

改善区域内空气质量，改善生态环境

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%以上

92%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

方林辉

副主任/高级工程师

岳阳市城市绿化管理中心

卢海霞

生产技术股长/工程师

岳阳市城市绿化管理中心

罗泽珑

财务审计股长/会计师

岳阳市城市绿化管理中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

岳阳市政府提出了绿色生态发展战略，将岳阳打造为“一极三宜、水墨丹青”的江湖名城的整体规划，并通过创建国家卫生城市、国家园林城市、全国文明城市、全国绿化模范城市等活动，营造空气新鲜、环境优美、生态良好、人居和谐的可持续发展城市。2004年岳阳市政府根据《城市绿化条例》和《湖南省实施（城市绿化条例）办法》，结合我市实际，制定了《城市园林绿化管理办法》（岳政发[2004]1号。《办法》出台使绿化管理工作有了明确的政策依据，建设上有了明确的标准，推动了绿化事业的发展。

我中心负责对岳阳市区绿化维护管理。绿地维护经费是根据绿地实有面积及维护费用定额标准测算，列入财政预算。

（二）项目资金使用及管理情况

项目资金情况分析：2018年度绿化维护费项目财政预算指标额为1433万元，其中根据岳市财预[2018]4号《岳阳市财政局关于批复2018年市本级部门预算通知》核定指标为1433万元；我中心实际收到下拨金额为1433万元，具体列示如下表。

1、资金使用情况分析

2018年度我中心收到岳阳市财政局拨入绿地维护经费1433万元，支付绿化维护1433万元，收支持平。

2018年绿化维护费支付汇总表

2、资金管理情况分析

我中心负责城区绿地绿化维护费的收付和使用，并记录专项款的使用情况。绿化维护费的拨付是按绿地实有面积、绿化维护费定额标准计算，列入财政预算。

绿化维护项目当年财政预算资金实现了专款专用，专账管理的原则，由岳阳市财政国库集中支付局集中支付，最大程度上的避免了违规情况发生。

（三）项目组织实施情况

1、项目组织情况分析

我中心负责城区绿地维护管理和资金的收付和使用。我中心内设股室5个，分别为办公室、审计财务股、生产技术股、政工股、绿化监察股，生产技术股对城区绿地养护提供各项技术指导，生产技术股制定了专门的考评考核制度，每月对管理单位管养情况全方位定期考评，予以排名，对连续两次排名较低者由中心领导约谈，改进管养措施。

2、项目管理情况分析

（1）完善的内控管理，为项目实施保驾护行

为确保资金合理、合规、我中心建立了专项资金管理制度。从支付流程分析，支付实现立项，费用数据经过三级复核，资金支付经层层审批，保证了整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性、为合法、合理、合规使用资金打下了夯实的基础。

总体分析，绿化维护费专项资金的管理机构—岳阳市城市绿化管理中心，机构分工明确，工作流程实施合理，在执行风险控制方面有良好的约束机制。

（四）综合评价情况及评价结论

根据考核评分细则，考评组认为，我单位2018年度绿地维护经费财政取得了绿化维护经费下拨专项资金，管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。保障了城区绿地率及美化了城市，为岳阳顺利通过全国文明城市复查起到了决定性的作用。综合考评得分92分，等级为“优秀”，具体评分见附件2。   

（五）项目主要绩效情况分析

岳阳市城市绿化管理中心绿化维护费财政支出项目取得了良好的成绩，完成了预期目标任务， 

（1）定量指标完成情况

（2）定性指标完成情况

绿地维护费资金的投入保障了我单位绿地面积，杜绝了绿地“班块”现象，改善了城市环境，使置身于闹市中的民众，具有生活在绿色走廊的感觉，得到了广大市民的好评，对此媒体进行了大量的报道，根据调查统计，2018年度，各大媒体有关绿地维护取得效果的报道合计25篇。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

1、城区绿地按路段分配给四个管理所，考评股每月对各所绿地维护进行考评打分，排名第一名给与奖励，排名靠后的两名，分管领导对所长进行约谈，并要求整改到位，已达到共同促进管养水平。

2、部分市民环境保护意识薄弱，存在踩踩绿地、乱丢垃圾现象。

3、建议加大环保宣传力度，提高市民素质，杜绝踩踏绿地、绿地丢弃垃圾现象。

（七）附件

附：1、2018年度绿地维护经费绩效评价指标体系（附表1）

2、2018年度绿地维护经费绩效评价评分表（附表2）