一、部门（单位）基本概况

联系人

田攀

联络电话

人员编制

34

实有人数

34

职能职责概述

收藏、保护、利用与任弼时同志生平思想相关的文物资料；陈列展示、研究宣传任弼时同志的生平业绩、精神风范、思想理论；挖掘和弘扬“骆驼精神”，开展党性教育、爱国主义教育和革命传统教育，培育社会主义核心价值观；配合中小学开展研学实践，开展红色旅游。

年度主要工作内容

1、接待参观游客70万人次；

2、成功举办《不忘初心、砥砺前行---学习任弼时负重奋进的骆驼精神》专题展览及两个临时展览；

3、拍摄了“人民的骆驼”宣传片；

4、打造“新时代呼唤骆驼精神”一堂精品党课；

5、完成了21万字的《人民的骆驼》历史丛书的编撰；

6、创建全市“基层党建示范单位”

7、确保旅游及文物安全“零事故”。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2018年，纪念馆充分发挥政治功能，聚焦主责主业，深挖自身优势，弘扬“骆驼精神”和社会主义核心价值观，扎实开展爱国主义、革命传统教育，打造省市党员干部党性教育“生动课堂”。2018年接待社会各界游客近76万人次，重点组织接待了中共湖南省委书记杜家毫以及中央党史和文献研究院等重要领导16批次，省市部门单位900批次，免费讲解5618批次。一是积极整合红色资源，打造特色党性教育平台。与市委党校合作建设市委党校第二校区，建筑面积6000多平米，可同时容纳120名学员培训及食宿，目前已经完成主体施工，计划2019年投入使用；高标准设立“骆驼精神大讲堂”，面向全省各级党员干部开展党员培训，共同打造全省一流党性教育平台；二是精心组织“五个一”党性教育活动。组织来馆的各级基层党员干部重温一次入党誓词、参观一次专题展览、看一部“党和人民的骆驼”教育短片、听一堂“骆驼精神”精品党课、参加一次专题讨论。三是坚持走出去开展社教活动。开展送微展览“七进”社会教育活动10次，宣讲党课48场次；联合岳阳职业学院开展了“骆驼式现代职业人”系列教育活动，得到该校师生的欢迎；选派纪念馆宣教部副主任彭栗参加岳阳市“不忘初心、牢记使命、新时代弄潮儿”电视演讲比赛并荣获三等奖；选派优秀讲解员杨依林参加省委宣传部组织举办的“潇湘红色故事“七进”集中宣讲活动，收到良好的社会效益。

学术研究方面，全年认真组织参加了中央文献研究会“盘县会议与中国共产党的初心与使命”学术研讨会、中博协名人故居和纪念馆专委会学术研讨活动10场次，发表和提交论文7篇，完成了21万字的《人民的骆驼》历史丛书的编撰任务，联合岳阳市电视台高质量完成了“党和人民的骆驼”宣传片的拍摄工作，对外编辑发行了四期馆刊，开通了纪念馆微信公众号。

文物安全方面，全年新增文物29件，对2000多件可移动文物进行系统归类和登记入账工作；完成任弼时故居安防工程，安装摄像头145个，设置监控室，实现了纪念馆监控全覆盖；强化文物安全责任，完成馆区文物安全风险评估；建立了消防安全标准化管理体系；完成了安保外包工作，实行24小时安全巡查。通过多措并举，确保了纪念馆全年文物安全和游客安全。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

任弼时纪念馆

971

-105

931

145

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

任弼时纪念馆

1049

1049

574

475

-78

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

任弼时纪念馆

29.98

15.81

13.88

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

任弼时纪念馆

2832

2832

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标：1、完成免费接待游客70万人次，2、文物安全和旅游安全零事故，3、游客服务满意率98%，投诉率为0.1%，4、举办两个临时陈列一个专题展览；5、拍摄一部宣传片；6、打造一堂精品党课；7、编撰一本历史丛书

1、实际完成免费接待游客76万人次，2、全年实际文物安全无事故，3、游客满意率98%，4、成功举办《不忘初心、砥砺前行—学习任弼时负重奋进的骆驼精神》专题展览及两个临时展览，5、成功拍摄了“人民的骆驼”宣传片；6、打造了“新时代呼唤骆驼精神”等4堂精品党课，7、完成了21万字的《人民的骆驼》历史丛书的编撰。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：游客投诉率在0.1%以内

投诉率0.0005%

指标2：文物及游客安全零事故

无事故

数量指标

指标1：游客接待人次70万以上

完成105%

指标2：接待单位团队300多批

已完成

指标3：免费讲解4000多批次

已完成

时效指标

指标1：4月-6月分别开展旅游日，博物馆日，文化遗产日宣传活动

已完成

指标2：2-7月完成两次临时陈列展览

已完成

指标3：筹拍一部“骆驼精神”教育短片

已完成

指标4：5-12月打造一堂精品党课

已完成

成本指标

指标1：举办两次临时陈列支出35万元

实际支出30万元

指标2：开展“主题日”宣传预计费用6万元

已完成

指标3：举办《不忘初心、砥砺前行—学习任弼时负重奋进的骆驼精神》专题展览，预计费用15万元

实际支出9.5万元

指标4：

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：馆内外开展了10多场主题教育活动

指标2：

……

取得了良好的社会效益。

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：游客满意度98%

指标2：投诉率为0.01%

游客满意度为98%，投诉率为0.0005%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

田  攀

办公室主任

任弼时纪念馆

张 赛

办公室科员

任弼时纪念馆

杨卫平

办公室会计

任弼时纪念馆

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日