岳阳市公共资源交易中心2019年部门预算公开

第一部分岳阳市公共资源交易中心2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.专项资金预算汇总表

22.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

23.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

28.一般公共预算“三公”经费预算表

29.整体支出绩效目标表

30.项目支出绩效目标表

第一部分

岳阳市公共资源交易中心2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理，

（2）配合有关部门研究制定平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。

（3）依法受理各类公共资源交易申请，依法收集、储存、发布各类公共资源交易的相关信息。

（4）负责全市公共资源交易保证金的收退，负责核实评审资料，办理交易确认书。

（5）负责全市公共资源交易监管网的运行和维护，为行业监管、行政监察提供平台服务，及时报告交易活动中的违规、违纪行为。

（6）承担市委、市政府和公共资源交易管理委员会交办的其它工作。中心现在交易服务场所位于岳阳市岳阳大道狮子山路丘山大厦1-6楼，总面积3862平方米，拥有1个监督室，6个开标室、13个评标室、1个专家抽取室，1个专用评委候评室，1个评委用餐室，并配备了较为完备的监控系统。

2、机构设置

我中心设办公室、人事科、财务科、信息管理科、政府采购交易科、工程建设交易科、国有产权交易科、国有土地资源交易科等8个内设机构。目前，中心共有干部职工56人，退休人员4人，其中处级干部4人（含军转干部1人），科级干部21人，科员25人,工勤人员（政府购买服务）2人。全部纳入2019年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳市公共资源交易中心本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我中心本级预算，我中心2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款和纳入预算收入的非税收入拨款，其中纳入预算收入的非税收入拨款为2700万元。

（一）收入预算

2019年初预算数3185.55万元，其中一般公共预算拨款485.55万元，收入较去年减少了513.33万元减少了27.78万元，主要是国土广告费预算减少。纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2700万元（其中纳入一般公共预算管理的非税收入征收成本650万元）。收入较去年2270万元增加了430万元，主要因为非税收入的增加。

（二）支出预算

2019年年初预算数3185.55万元，其中工资福利支出425.21万元，一般商品和服务支出60.34万元，非税收入上缴财政支出2700万元。支出较去年2983.11万元增加了202.44万元，主要因为非税收入增加非税返款款上升。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3185.55万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为485.55万元，是为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）专项支出：纳入一般公共预算管理的非税收入上缴财政资金2700万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款485.55万元，比2018年预算减少227.56万元，下降47%。减少的主要原因是减少公共资源交易中心场地装修200万元。

2、“三公”经费预算：

2019年我中心“三公”经费预算数为90万元。（1）2019年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。(2)公务用车运行维护费30万元，公务用车保有量1辆，主要原因是我单位还未纳入公务用车改革。(3)公务接待费60万元，与上年持平。主要措施是根据中央、省、市公务接待相关要求，就我中心具体情况修订了《公务接待管理制度》，对公务接待等相关事宜更加详尽地予以明确、规定；进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。

3、政府采购情况

2019年我中心政府采购预算总额为1260万元，其中，政府采购货物预算390万元，政府采购服务预算870万元

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），软件设备1套；单价100万元以上通用设备4台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备1台/53.8万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

5、绩效目标情况说明

2019年本部门项目支出绩效目标2700万元，其中：1、非税收入征收成本650万元，主要用于非税收入征收成本。2、非税收入上缴财政支出2050万元，主要用于非税收入上交财政支出等方面。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》”。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

部门预算公开表格