岳阳市生态环境系统2020年度部门预算
目录
第一部分 岳阳市生态环境局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表
第一部分 岳阳市生态环境局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻执行生态环境法律法规和标准，会同有关部门拟订本市生态环境政策、规划并组织实施，配合制定生态环境有关地方性法规和政府规章草案；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地保护等生态环境规划和水、大气环境、声环境功能区划。
（2）负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。
（3）负责监督管理减排目标的落实。
（4）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内生态环境领域固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。
（5）负责环境污染防治的监督管理。
（6）指导协调和监督生态保护修复工作。
（7）负责核与辐射安全的监督管理。
（8）负责生态环境准入的监督管理。
（9）负责重点污染源监测工作。
（10）负责应对气候变化工作。
（11）配合开展生态环境保护督察工作。
（12）统一监督生态环境执法工作。
（13）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
（14）开展生态环境对外合作交流，研究提出生态环境对外合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的本市履约工作，参与处理涉外生态环境事务。
（15）完成市委、市政府交办的其他事项。
（16）职能转变。
（二）机构设置
2020年，岳阳市生态环境机构实施监测监察执法垂直管理制度改革，我局生态环境系统共有干部职工926人，其中在职人数756名，离退人员170人，核定编制人数760人，大专以上学历占90%。局内设办公室、生态环境监督科、综合协调科、法规与标准科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境与应对气候变化科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、核与辐射管理科、环评和污染排放科（行政审批办公室）、宣教与监测科、科技与财务科、人事科14个职能科室和机关党委（纪委）、机关工会、离退休人员管理服务科。下设综合行政执法支队、环境信息中心、固体废物服务站、排污权服务中心4个二级机构；平江、岳阳县、华容、湘阴、汨罗、临湘、岳阳楼、云溪、君山、经开、南湖、屈原、城陵矶新港区分局13个派出机构。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、岳阳市生态环境局
2、岳阳市生态环境保护综合行政执法支队
3、岳阳市生态环境局岳阳楼分局
4、岳阳市生态环境局云溪分局
5、岳阳市生态环境局君山分局
6、岳阳市生态环境局南湖新区分局
7、岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局（2020年在市局一同预算）
8、岳阳市生态环境局屈原分局
9、岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局
10、岳阳市生态环境局平江分局
11、岳阳市生态环境局岳阳县分局
12、岳阳市生态环境局华容分局
13、岳阳市生态环境局湘阴分局
14、岳阳市生态环境局汨罗分局
15、岳阳市生态环境局临湘分局
三、部门收支总体情况
本部门2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款和国有资源有偿使用收入；支出包括单位基本运行的经费，还包括环境监测监察监控能力建设、环境监测监察运行经费及污染防治攻坚治理等项目经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数15601.09万元，其中：一般公共预算拨款15601.09万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元。一般公共预算拨款较去年增加7397.91万元，增加的主要原因是根据《岳阳市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》（岳机改发〔2019〕5号）的要求，平江、岳阳县、华容、湘阴、汨罗、临湘6分局纳入市级财政预算相应增加预算拨款。
（二）支出预算
2020年年初预算数15601.09万元，其中：一般公共服务支出331.80万元，社会保障和就业支出686.56万元，卫生健康支出478.55万元，节能环保支出13599.92万元，住房保障支出504.26万元。较去年增加7397.91万元，增加的主要原因是根据《岳阳市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》（岳机改发〔2019〕5号）的要求，平江、岳阳县、华容、湘阴、汨罗、临湘6分局纳入市级财政预算相应增加环境监测监察监控能力建设、环境监测监察运行经费等工作任务。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入15601.09万元，其中：一般公共服务支出331.80万元，社会保障和就业支出686.56万元，卫生健康支出478.55万元，节能环保支出13599.92万元，住房保障支出504.26万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年年初预算数为7238.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2020年年初预算数为8362.39万元，其中主要包括：1、环境监测、监控及监察能力建设874.27万元，主要用于全面加强环境执法监管，提高环境监测、监察及监控能力方面。2、环境监察、监测等运行经费1558.76万元，主要用于科研及环保宣传教肓、环保督查、环境执法与监察、降低污染物排放等方面。3、污染防治攻坚治理专项经费2958万元，主要用于水、土、气污染防治三大攻坚战役治理、污染源治理、南湖水环境综合整治、十四五生态规划编制、生态环境大数据工程建设及流域生态补偿等方面。4、环境监察及执法经费350万元、办案费367.50万元，主要用于各单位环保督查、环境执法与监察等方面。详见表21-支出预算项目明细表。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年生态环境部门市本级、岳阳市生态环境保护综合行政执法支队、岳阳市生态环境局岳阳楼分局、岳阳市生态环境局云溪分局、岳阳市生态环境局君山分局、岳阳市生态环境局南湖新区分局、岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局、岳阳市生态环境局屈原分局、岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局、岳阳市生态环境局平江分局、岳阳市生态环境局岳阳县分局、岳阳市生态环境局华容分局、岳阳市生态环境局湘阴分局、岳阳市生态环境局汨罗分局、岳阳市生态环境局临湘分局（6县市分局为新增单位）共15家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1281.12万元，比2019年预算增加801.02万元，上升62.52%。增加的主要原因是根据《岳阳市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》（岳机改发〔2019〕5号）的要求，平江、岳阳县、华容、湘阴、汨罗、临湘6分局纳入市级财政预算相应增加机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
根据《岳阳市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》（岳机改发〔2019〕5号）的要求，平江、岳阳县、华容、湘阴、汨罗、临湘6分局2020年纳入市级财政预算。本部门2020年“三公”经费预算数521.53万元，其中：（1）公务接待费209.00万元，同比2019年公务接待费287.22万元，费用下降27.23%。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。 (2)公务用车购置及运行维护费和其他交通工具购置及费用312.53万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费202.45万元、其他交通工具购置7.20万元、其他交通费用102.88万元），公务用车保有量18辆，同比2019年公务用车购置及运行维护费和其他交通工具购置及费用369.44万元，减少15.40%，主要原因一方面是加强公务用车管理，一方面平江、岳阳县、华容、湘阴、汨罗、临湘6分局采取租用公务用车平台等方式而降低费用。(3) 2020年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。2019年实际因公出国（境）费用6.51万元，因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次1人，同比上年减少。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算17.52万元（另专项预算支出100万元，主要为开展全市污染防治攻坚调度会议、全市蓝天保卫战相关会议、中央及省级环保督察相关会议等），拟召开会议200余次、6000余人次；培训费预算38.70万元（另专项预算支出60万元，主要为清洁生产工作培训、环境统计及产业统计培训等），拟开展培训100余次、3000余人次。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额11303.80万元，其中政府采购工程预算273.43万元，政府采购货物预算6583.50万元，政府采购服务预算4446.87万元，主要原因是增加生态环境大数据工程建设、“十四五”生态规划编制及水、气、土污染防治专项支出等。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆18辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，其他用车14辆；单价50万元以上通用设备1台（套）；单价100万元以上专用设备4台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，单位价值50万元以上的通用设备2台（套）/300万元，单价100万元以上专用设备2台（套）。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本部门全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15601.09万元。其中重点项目支出绩效目标为8362.39万元，主要是：1、环境监测、监控及监察能力建设874.27万元，主要用于全面加强环境执法监管，提高环境监测、监察及监控能力方面。2、环境监察、监测等运行经费1558.76万元，主要用于科研及环保宣传教肓、环保督查、环境执法与监察、降低污染物排放等方面。3、污染防治攻坚治理专项经费2958万元，主要用于水、土、气污染防治三大攻坚战役治理、污染源治理、南湖水环境综合整治、十四五生态规划编制、生态环境大数据工程建设及流域生态补偿等方面。4、环境监察及执法经费350万元、办案费367.50万元，主要用于各单位环保督查、环境执法与监察等方面。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、城区空气质量指数：就是根据环境空气质量标准和各项污染物对人体健康、生态、环境的影响，将常规监测的几种空气污染物浓度简化成为单一的概念性指数值形式，它将空气污染程度和空气质量状况分级表示，适合于表示城市的短期空气质量状况和变化趋势。针对单项污染物的还规定了空气质量分指数。参与空气质量评价的主要污染物为细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳等六项。
第二部分 岳阳市生态环境局2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表
附生态环境系统2020年部门预算表