岳阳地方海事局2020年部门决算公开

目  录

第一部分市地方海事局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  市地方海事局概况

一、 部门职责

我局是市政府工作部门,为正处级。主要职责是：

（一）宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和政策，负责组织实施水路交通技术规范，负责全市水路交通和港口岸线、地方航道行政执法及监督检查。

（二）负责编制全市水运发展规划、港口总体规划，编报海事监督、船舶检验、航道管理、港口航务管理年度计划并组织实施；负责港口建设工程施工许可、竣工验收及违法建筑的查处；负责水运工程建设项目前期工作及质量安全监督行业管理工作；负责本系统统计信息工作。

（三）负责水上交通安全监督，防止运输船舶污染水域，对船舶安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理，管理水上交通通航秩序和通航环境，划定或调整禁航区、交通管制区、港区外锚地、停泊区和安全作业区；负责水上水下施工活动行政许可和监督管理，对重点航段船舶航行状况和重要港口企业实施电子信息监控，组织水上应急搜寻救助，对通航水域沉船沉物打捞实施监督管理；管理和发布航行警（通）告；按规定权限调查、处理水上交通和船舶污染事故；负责船员违法记分管理工作；按规定权限负责船员服务薄发放和船员、引航员适任资格发证管理工作；负责辖区内的船舶登记和进出港报告管理工作。

（四）按规定权限负责船舶、水上设施、船运货物集装箱、船用产品的法定检验管理；负责渔船检验监督管理。

（五）负责对全市水路运输及运输辅助业市场实施行业管理；负责全市水路运输行政管理，组织和协调辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。

（六）负责全市地方航道行政管理工作；负责地方航道通航技术标准审查，参与协调水资源综合利用。

（七）负责全市港口岸线行政管理工作，审批（申报）建港岸线，依法查处乱占岸线行为。

（八）对符合法定条件的申请人实施港口经营行政许可，依法对港口经营人的经营行为和安全管理活动实施监督管理。

（九）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市地方海事局内设机构包括：12个机关科室、11个垂直管理下属单位。11个垂直管理下属单位均实行报账制,均已全部纳入财政部门预决算。

（二）决算单位构成。岳阳市地方海事局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市地方海事局本级以及湘阴县地方海事处、汨罗市地方海事处、岳阳县地方海事处、岳阳楼地方海事处、岳阳楼航务所、水上交通综合执法大队、锚地管理处、城陵矶航务所、陆城航务所、长江砂石转运协作所、救援指挥中心。

第二部分   部门决算表    

     

 

 

 

 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4924.22万元。与上年相比，增加715万元，增长17%，主要是因为2020年国家对企业的补助增加了980万元，其中，长江湖南段渡口提质改造资金870万元、对水运企业的疫情防控和解困资金110万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4829.44万元，其中：财政拨款收入4829.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4468.25万元，其中：基本支出4468.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4924万元，与上年相比，增加715万元,增长17%，主要是因为2020年国家对企业的补助增加了980万元，其中，长江湖南段渡口提质改造资金870万元、对水运企业的疫情防控和解困资金110万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4235.25万元，占本年支出合计的94.8%，与上年相比，财政拨款支出增加121.02万元，增长2.9%，主要是因为2020年国家对企业的补助增加了980万元，其中，长江湖南段渡口提质改造资金870万元、对水运企业的疫情防控和解困资金110万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4235.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.02万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出184.6万元，占4.36%;卫生健康（类）支出78.35万元，占1.85%；城乡社区（类）支出47.25万元，占1.12%；农林水（类）支出40万元，占0.94%；交通运输（类）支出3884.03万元，占91.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4468.25万元，支出决算数为4468.25万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%.

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为157.32万元，支出决算为157.32万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为14.59万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为12.52万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为78.35万元，支出决算为78.35万元，完成年初预算的100%。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为47.25万元，支出决算为47.25万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

年初预算为2173.81万元，支出决算为2173.81万元，完成年初预算的100%。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为151.3万元，支出决算为151.3万元，完成年初预算的100%。

13、交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航道建设和维护（项）。

年初预算为233万元，支出决算为233万元，完成年初预算的100%。

14、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为1558.82万元，支出决算为1558.82万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4235.25万元，其中：人员经费2106.58万元，占基本支出的49.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助支出中的退休费等；公用经费2128.67万元，占基本支出的50.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费、物业管理费、专用燃料费、会议费、接待费、公务用车运行费、劳务派遣人员劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为333万元，支出决算为66万元，完成预算的19.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为13.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过“紧日子”，坚持厉行节约，压缩“三公”经费支出，与上年相比减少1.49万元，减少100%,减少的主要原因是坚持过“紧日子”，坚持厉行节约，压缩“三公”经费支出。

公务接待费支出预算为265.5万元，支出决算为46万元，完成预算的17.3%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过“紧日子”，坚持厉行节约，压缩“三公”经费支出，与上年相比减少12.04万元，减少20.7%,减少的主要原因是坚持过“紧日子”，坚持厉行节约，压缩“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为54万元，支出决算为20万元，完成预算的37%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过“紧日子”，坚持厉行节约，压缩“三公”经费支出，与上年相比减少0.04万元，减少0.2%,减少的主要原因是坚持过“紧日子”，坚持厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算46万元，占69.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20万元，占30.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为46万元，全年共接待来访团组754个、来宾6571人次，主要是相关部门来我局检查、考核、调研、学习等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20万元，主要是公务车辆油料、保险、维修、差旅费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入233万元；年初结转和结余0万元；支出233万元，其中基本支出233万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出2128.67万元，比上年决算数同比减少244.43万元，降低11%，主要原因是：坚持过“紧日子”，坚持厉行节约，压缩非急需非刚性支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费12.5万元，经费预算为18万元，用于召开全市海事港航工作会议等，人数121人，内容为奖励先进单位和个人、就餐费等；开支培训费39万元，经费预算为56万元，用于开展全局干部职工教育培训，“两学一做”学习教育，中共党史学习教育等，人数145人，内容为培训资料费、交通费、住宿费、伙食费等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额40.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38万元。授予中小企业合同金额38万元，占政府采购支出总额的94.3%，其中：授予小微企业合同金额38万元，占政府采购支出总额的94.3%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况：2020年，我局在市委、市政府和市财政局的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、市政府关于全面推进部门（单位）预算绩效管理工作的意见等一系列文件精神，召开会议部署，下发文件，坚持过“紧日子”，坚持厉行节约，实行年终绩效考核，开展绩效评价，财务信息公开透明，稳步推进了我局预算绩效管理工作，完成了全年绩效目标。财政部门对我局2020年内部控制评价结果为“优秀”，这是我局连续第三年被评为“良好”或“优秀”。

绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开，详见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、“三公”经费：指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行维护费

二、机关运行经费支出：指维持机关正常运转所发生的支出，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费、物业管理费、专用燃料费、会议费、接待费、公务用车运行费、劳务派遣人员劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出

三、海事管理：即负责全市水路交通管理的政府工作部门。

四、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和公用经费支出。

岳阳市地方海事局2020年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx