2015年岳阳市体育局汇总部门决算情况说明
一、部门职责及机构设置情况
2015年度岳阳市体育局下属部门预算编制单位6个,其中独立编制机构数6个,同时它们也都是独立核算机构,行政单位1个,事业单位5个。全局编制人数在职93人，年末实有在职79人，（机关人员22人，事业编制57人），离退休人员28人，其中离休人员1人。
二、2015年度部门决算表
1.收入支出决算总表；
2.收入决算表；
3.支出决算表；
4.财政拨款收入支出决算总表；
5.一般公共预算财政拨款支出决算表；
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表；
8.政府性基金预算财政拨款支出决算表。
（公开表格附后）。
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1.年度收支决算情况：
（1）年初结转与结余：364.16万元（其中：基本支出结转281.05万元，项目支出结转和结余83.11万元），本年收入：5382.83万元；其中：财政拨款收入：4938.04万元，事业收入：69.5万元，其他收入：375.29万元；总计：5746.99万元。
（2）本年支出：4915.87万元。其中：基本支出4438.43万元；项目支出477.44万元；年末结转和结余：831.12万元（其中基本支出结转： 434.19万元，项目支出结转和结余396.93万元。总计：5746.99万元。
2.年度一般公共预算财政拨款支出：3244.01万元，包括①基本支出2785.73万元；②项目支出458.28万元。
3.年度“三公”经费决算情况：
支出合计10.4万元，比上年三公经费合计支出减少4.41万元，降低30%。其中公务用车运行维护费8.4万元，因车辆年久失修,维修费用过高，比上年增加5.4万元，增长率180%。公务接待费2万元,我局坚持厉行节约，反对浪费，从严从紧控制经费使用，比上年减少9.81万元，降低83%。具统计：公务用车保有量2辆；公务接待批次16批，接待人数120人。
4.年度机关运行经费决算情况：全年机关运行经费情况1752.18万元。
5.年度政府采购支出决算情况:全年政府采购支出经费191.03万元。
（二）我局将在以后年度加强预算管理，规范预算行为，力争使今年的预算执行情况尽量接近财政拨款收支情况。
（三）提出改进措施。加大财务人员的业务能力培训，提高财务人员的业务素质。
岳阳市教育体育局
2016年8月31日