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岳阳市体育局2015年部门决算汇总公开

编稿时间: 2016-08-31 17:18 来源: 教育体育局计财科   浏览量:

2015年岳阳市体育局汇总部门决算情况说明

一、部门职责及机构设置情况

2015年度岳阳市体育局下属部门预算编制单位6个,其中独立编制机构数6个,同时它们也都是独立核算机构,行政单位1个,事业单位5个。全局编制人数在职93人,年末实有在职79人,(机关人员22人,事业编制57人),离退休人员28人,其中离休人员1人。

二、2015年度部门决算表

1.收入支出决算总表;

2.收入决算表;

3.支出决算表;

4.财政拨款收入支出决算总表;

5.一般公共预算财政拨款支出决算表;

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表;

8.政府性基金预算财政拨款支出决算表。

(公开表格附后)。

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1.年度收支决算情况:

(1)年初结转与结余:364.16万元(其中:基本支出结转281.05万元,项目支出结转和结余83.11万元),本年收入:5382.83万元;其中:财政拨款收入:4938.04万元,事业收入:69.5万元,其他收入:375.29万元;总计:5746.99万元。

(2)本年支出:4915.87万元。其中:基本支出4438.43万元;项目支出477.44万元;年末结转和结余:831.12万元(其中基本支出结转: 434.19万元,项目支出结转和结余396.93万元。总计:5746.99万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出:3244.01万元,包括①基本支出2785.73万元;②项目支出458.28万元。

3.年度“三公”经费决算情况:

支出合计10.4万元,比上年三公经费合计支出减少4.41万元,降低30%。其中公务用车运行维护费8.4万元,因车辆年久失修,维修费用过高,比上年增加5.4万元,增长率180%。公务接待费2万元,我局坚持厉行节约,反对浪费,从严从紧控制经费使用,比上年减少9.81万元,降低83%。具统计:公务用车保有量2辆;公务接待批次16批,接待人数120人。

4.年度机关运行经费决算情况:全年机关运行经费情况1752.18万元。

5.年度政府采购支出决算情况:全年政府采购支出经费191.03万元。

(二)我局将在以后年度加强预算管理,规范预算行为,力争使今年的预算执行情况尽量接近财政拨款收支情况。

(三)提出改进措施。加大财务人员的业务能力培训,提高财务人员的业务素质。

岳阳市教育体育局

2016年8月31日

2015年度岳阳市体育局汇总决算公开表格 .xls