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岳阳市教育局2015年部门决算汇总公开

编稿时间: 2016-08-31 17:15 来源: 教育体育局计财科   浏览量:

2015年岳阳市教育局汇总部门决算情况说明

一、部门职责及机构设置情况

2015年度岳阳市教育局下属部门预算编制单位35个,其中独立编制机构数34个,同时它们也都是独立核算机构,行政单位1个,事业单位33个。全局年末实有在职4037人,一般公共预算财政拨款开支人数4019人,经费自理18人,(机关人员58人,事业编制3843人),离退休人员2012人,(其中离休人员11人),遗属12人。

二、2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表;

2、收入决算表;

3、支出决算表;

4、财政拨款收入支出决算总表;

5、一般公共预算财政拨款支出决算表;

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表;

8、政府性基金预算财政拨款支出决算表。

(公开表格附后)。

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1.年度收支决算情况:

(1)年初结转与结余8711万元(其中:基本支出结转4426万元,项目支出结转和结余4285万元),本年收入69732万元。其中:财政拨款收入60903万元,事业收入8557万元,其他收入272万元,总计78443万元。

(2)本年支出60505万元。其中:基本支出41737万元;项目支出18768万元。年末结转和结余17938万元(其中基本支出结转4142万元,项目支出结转和结余13796万元),总计78443万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出51531.74万元,包括①基本支出33130.29万元;②项目支出18401.45万元。

3.年度“三公”经费决算情况:

支出合计367.45万元,我局坚持厉行节约,严控三公支出,2015年三公经费合计支出比上年减少42.84万元,降低10%。其中因公出国(境)费23.18万元,同比上年减少2.04万元,降低8%;公务用车运行维护费181.04万元,比上年减少19.49万元,降低10%;公务接待费163.23万元,比上年减少21.29万元,降低11.5%。具统计:全年因公出国(境)团组数12个,人数14人,公务用车保有量41辆,公务接待批次3147批,接待人数27372人。

4.年度机关运行经费决算情况:全年机关运行经费5504.00万元。

5.年度政府采购支出决算情况:全年政府采购支出1618.1万元。

(二)我局将在以后年度加强预算管理,规范预算行为,力争使今年的预算执行情况尽量接近财政拨款收支情况。

(三)提出改进措施。加大财务人员的业务能力培训,提高财务人员的业务素质。

岳阳市教育体育局

2016年8月31日

2015年度岳阳市教育局汇总决算公开表格 .xls