教体局2016年预算公开汇总表.xls

一、部门收支概括

(一)收入预算：2016年收入预算61869.94万元，其中：经费拨款53040.94万元，纳入预算管理的非税收入拨款1234万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款7595万元。

(二)支出预算：2016年支出预算61869.94万元，其中：工资福利支出21593.81万元，一般商品服务支出1323.68万元，对个人和家庭的补助支出10692.25万元，项目支出28260.2万元(其中:  其他教育费附加安排的支出7070.19万元,  其他教育支出1820.74万元,  职业高中教育684.95万元,  其他普通教育支出248.67万元,  其他职业教育支出328.00万元等)。

(三)“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算806.24万元，其中：公务接待费353.75万元、因公出国(境)费59.5万元、公务用车购置及运行维护费285.8万元，其他交通费用107.19万元,与上年无变动。

二、单位人员情况：

2016年市教育体育局预算编制人数4035人，其中行政编制54人，事业编制3924，工勤人员41人；实有人数共计6003人，其中在职3911人，工勤57人，离退人员2021人，在校学生人数41773人。

岳阳市教育体育局

2016年1月29日