岳阳市教育体育局2016年度部门决算公开

目录

第一部分  岳阳市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳市教育体育局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市教育体育局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  岳阳市教育体育局概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布，指导全市教育体育系统精神文明建设工作。

（二）负责全市基础教育宏观指导与协调，指导基础教育课程改革、教学改革和教学管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量提高。组织审定基础教育教材和教辅用书。指导基础教育年度招生工作，制订学校招生考试政策。负责全市基础教育阶段学籍学历管理。直接管理市直学校教育教学工作。

（三）负责联系、协调、指导、服务高等教育工作。坚持以就业为导向，深化产教融合校企合作，推进全市职业教育、成人教育和继续教育发展。制订职业教育管理的措施办法；推进职业教育体制机制创新，更好地满足经济社会发展对技术技能人才的需要，更加紧密服务产业发展。

（四）加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范民办学校办学行为。负责高中阶段民办学校（教育机构）设立、分立、合并和变更名称、层次、类别的核准工作。

（五）负责制订学前教育发展规划、扶持政策，会同有关部门组织实施；指导全市实施普及学前三年教育；规划、指导全市公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革。

（六）统筹管理本部门教育体育经费；参与拟订全市教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策；负责统计和监测全市教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育体育援助和贷款；指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育体育系统内部审计工作。

（七）指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区及贫困地区的教育援助。

（八）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、艺术教育以及国防教育、人口与计划生育工作；指导本系统党建、宣传、统战和群团工作；会同有关部门指导全市家庭教育和社区教育；组织、指导、协调全市教育体育系统综合治理和安全稳定工作。

（九）主管全市教师和体育从业人员工作。协助有关部门制订全市教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，会同有关部门指导教育体育系统人才队伍建设工作。负责全市教师资格认定（高中和中专）、职称（职务）评审（含体育教练员）、培养培训、教育体育人才奖励、出国（境）人员资格审核、教师职业道德教育。负责市直教育体育单位、学校（幼儿园）教师（幼师）、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休、人事档案管理工作；协助编制部门管理中小学编制。

（十）负责各类高等学历教育招生考试和高、初中学业水平考试以及教育所负担的其他社会考试工作；指导和管理全市中小学生学籍，编制高中阶段教育招生计划；负责全市大中专学校毕业生就业创业指导和服务工作；指导开展大中专学校毕业生思想政治工作和优秀毕业生评选、审批。

（十一）组织、指导国际教育交流与合作，管理和指导出国留学、来岳留学、中外合作办学，负责教育涉外监管工作，规划、协调、指导汉语国际推广工作，开展与港澳台的教育合作与交流。

（十二）组织、指导全市教育督导工作。负责对本级人民政府有关部门和县级政府的教育工作以及中等及以下各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

（十三）统筹管理全市语言文字工作，制订全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作。

（十四）按照干部管理权限和程序，考察和管理直属事业单位和学校领导班子和领导干部。指导直属单位的干部思想教育及有关培训工作。

（十五）负责全市各级各类学校勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作。

（十六）贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育活动。实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；负责市本级社会体育指导员的业务培训和登记申报、核准工作，指导全市公共体育设施的建设，负责全市公共体育设施的监督管理，负责全市社会体育团体指导和管理，负责高危性体育项目许可工作。

（十七）制订全市竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施；组织开展全市综合性青少年体育竞赛，组团（队）参加全国、全省综合性运动会或单项青少年体育竞赛；指导管理全市青少年业余训练和体育后备人才培养工作，指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作；负责青少年运动员注册登记和二级运动员的认定及教练员、裁判员业务培训工作；协同有关部门制订优秀运动员奖励政策和措施；抓好反兴奋剂工作。

（十八）拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

（十九）负责组织、协调、管理、指导全市各类龙舟比赛活动，负责全市龙舟竞赛组织、龙舟裁判培训和管理、龙舟文化宣传和推广、龙舟产业开发。

（二十）负责组织开展全市各类老年体育健身活动。

（二十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

（一） 部门决算包括：

（二）纳入财政2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：教育体育局机关及所属二级机构及事业单位39个。

所属二级机构和单位分别是教育科学研究院、岳阳市教育建设投资资产管理中心、岳化一小、岳化二小、岳化四小、岳化五小、长炼学校、洞氮小学、鹰山小学、一中、二中、三中、四中、五中、六中、七中、外国语学校、九中、岳阳中学、十中、第一职业中专、十二中、十三中、十四中、十五中、岳化三中、巴陵中学、鹰山中学、特殊教育学校、洞纺学校、岳纸学校、一幼儿园、二幼儿园、三幼儿园、体育学校、游泳学校、体育馆、体育产业开发中心、体育中心。

第二部分 岳阳市教育体育局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分岳阳市教育体育局2016年度部门决算情况说明

一、关于教育体育局2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收入决算：2016年年末决算数83361万元，比上年决算数75115万元，增长11 %。 

2、支出决算：2017年年末决算数85054万元，比上年决算数65358万元，增长30%。 

二、关于教育体育局2016年度收入决算情况说明

2016年年末收入决算数83361万元，其中：财政拨款收入73953万元，占比88.7%；事业收入8819万元，占比10.6%；其他收入589万元，占比0.7%。 

三、关于教体局2016年度支出决算情况说明

2016年年末支出决算数85054万元，其中：基本支出54753万元，占比64.4%；项目支出30301万元，占比35.6%。

四、关于教体局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入决算：2016年年末决算数73973万元，比上年的65841万元，增长12%。 

2、财政拨款支出决算：2016年年末决算数75572万元，比上年的56057万元，增长35%。 

五、关于教体局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算拨款支出决算数75320万元，比上年决算数54776万元，增长37.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出包括：基本支出和项目支出，其中：基本支出为45557万元，占总支出的60.5%；项目支出29763万元，占总支出的39.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出75320万元，比年初预算数56572万元，增长33%。

其中：教育支出65468万元，比年初预算数50854万元，增长29 %；文化体育与传媒支出1721万元，比年初预算数662万元，增长160%；社会保障和就业支出481万元，比年初预算数1439万元，减少67 %；医疗卫生与计划生育支出2349万元，比年初预算数1256万元，增长87%；城乡社区支出2486万元，比年初预算数45万元，增长5424%；资源勘探信息等支出1万元，住房保障支出2814万元，比年初预算数1568万元，增长79 %。 通过对比发现，一般公共预算财政拨款支出决算比年初预算增长的主要科目是在文化体育、医疗卫生、住房保障及教育支出四个科目，由此说明我局对体育事业及人员保障方面做出巨大努力；而社会保障和就业支出比年初预算减少六成，并不是社会保障支出减少，而是部分二级机构和单位在决算编制时未按预算科目代码做社保支出科目，造成其他支出科目增长，而社会保障和就业支出科目反而下降。

六、关于教体局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算45557万元，其中：工资及福利支出28290 万元，占比62%；商品及服务支出3140 万元，占比7%；对个人和家庭补助支出13991万元，占比30.7%；其他资本性支出136万元，占比0.3%。

七、关于教体局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费决算数为315.5万元，比年初预算699.05万元，减少383.55万元，降低54.87%。其中，因公出国（境）费23.3万元，比年初预算59.5万元，减少60.84%；公务用车购置及运行维护费140.4万元，比年初预算数285.8万元，减少50.87%；公务接待费151.8万元，比年初预算数353.75万元，降低57.09%。 “三公”经费总额及分项比年初预算数大幅减少的主要原因是：其一，进一步加强接待费管理，并严格控制实施；其二，公务用车数量减少，公务用车运行费随之降低；其三，因公出国（境）费严格控制，费用降低。

2016年“三公”经费决算数比上年决算数377.85万元，减少16.5%，主要是因公务用车运行费比上年决算数189万元降低25.93%。造成原因是实施公务用车制度改革后，公务用车数量减少，公务用车运行费大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年全局因公出国（境）费支出23.3万元，团组8个，因公出国人次数9人；公务用车购置支出为零元，购置数为0，公务用车运行费支出140.4万元，保有量40台次；国内公务接待支出151.8万元，接待批次2709个，接待人次28632人。

八、关于教体局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

1、政府性基金预算收入决算：2016年年末决算数270万元，比上年的1335万元，下降79.78%。 

2、政府性基金预算支出决算：2016年年末决算数252万元，比上年的1281万元，下降80.32%。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出368万元，比2015年决算数1955万元，降低81%。主要原因是：原教育局与体育局合并后，机关科室进行整合，日常公用经费中的委托业务费大幅下降。

（二）政府采购支出情况运行经费。本部门2016年度政府采购支出总额9413万元，其中：政府采购货物支出800 万元、政府采购工程支出8395 万元、政府采购服务支出218 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆41辆，其中，一般公务用车11辆、其他用车30辆，单位价值50万元以上通用设备6台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费 

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费 

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

教体局2016年度部门决算公开表格.xls