目   录  

 

第一部分 中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会2022年度部门预算说明

一、基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）商品和服务支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况

第二部分部门预算公开表格

一、预算收支总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、部门支出分类

五、部门支出分类(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、一般商品和服务支出预算表

八、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

九、项目支出预算项目汇总表

十、项目支出部门预算明细表A

十一、项目支出部门预算明细表B

十二、项目支出部门预算明细表C

十三、项目支出部门预算明细表A(按政府预算经济分类)

十四、项目支出部门预算明细表B(按政府预算经济分类)

十五、项目支出部门预算明细表C(按政府预算经济分类)

十六、财政拨款收支总表

十七、政府性基金拨款支出预算表

十八、“三公”经费预算公开表

十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十、财政支出项目预算绩效目标申报表

 附：2022年湖南自贸区岳阳片区管理委员会预算公开表格.xls

 

第一部分：

中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会

2022年度预算说明

 

一、基本概况

（一）职能职责

负责自贸片区综合事务协调，承担自贸片区制度创新、综合改革、政策研究、课题管理等工作；协调配合市级相关部门单位落实改革创新事项；完善自贸区金融机构布局，推进金融业对外开放，创新发展贸易金融、科技金融、产业基金等新金融业态；拟订实施自贸片区产业发展规划；牵头编制主导产业扶持政策；产业项目资金申报；自贸区招商宣传推介具体招商引资工作；统筹负责新港区、自贸区、综保区三区法治园区建设、法律事务管理及改革创新工作；负责自贸区管委会财务核算管理工作，统筹负责自贸区立项争资工作

（二）机构设置

下设创新协调部、自贸产业部、金融法务部。

二、预算单位构成

本单位为纳入2022年部门预算编制范围的一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支总体情况

2022年预算没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17表为空。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

2022年预算总收入43034.63万元。其中：财政拨款（补助）43034.63万元。收入总数较去年增加40684.63万元，主要是：经费拨款增加40684.63万元。

（二）支出预算

2022年预算总支出43034.63万元。其中：基本支出570.63万元（工资福利支出524.39万元、一般商品和服务支出46.24万元；对个人和家庭的补助0万元）；项目支出42464万元（招商及宣传专项120万元；创新协调专项工作经费58万元；金融法务专项工作经费10万元；公务用车36万元；案例创新和试点改革60万元；法律创新研究25万元；公共法律服务中心及仲裁分会运行经费5万元；金融创新专项16万元；项目咨询专项20万元；三区法律服务费用314万元；自贸投注册资金31400万元）。支出总数较去年增加40684.63万元，主要是：2021年未安排基本支出预算，2022年新增基本支出预算570.63万元，另外，项目支出中商品和服务支出、对企业补助和其他支出增加40114万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入（经费拨款）43034.63万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2022年预算数为570.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年预算数为42464万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。具体为：招商及宣传专项120万元；创新协调专项工作经费58万元；金融法务专项工作经费10万元；公务用车36万元；案例创新和试点改革60万元；法律创新研究25万元；公共法律服务中心及仲裁分会运行经费5万元；金融创新专项16万元；项目咨询专项20万元；三区法律服务费用314万元；自贸投注册资金31400万元。

五、政府性基金预算支出

本单位2022年度无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年机关运行经费为570.63万元，比2021年增加570.63万元，增长100%。主要原因是：本单位2020年10月新成立，2021年为单位运行首年，预算不够准确完善，未单独安排基本支出预算，2022年单位运行步入正轨，故新增基本支出预算570.63万元。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数73.6万元，其中，公务接待费38万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费35.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35.6万元）。“三公”经费预算总额比2021年增加13.6万元，增长22%，主要原因是：岳阳自贸片区获批以来，商务、公务接待任务繁重，经报市政府批示，同意我单位自机关事务管理局租赁公务用车两台，故本年度新增公务用车运行费35.6万元，同时，公务接待费比2021年减少22万元，费用下调37%。

（三）政府采购情况

本年度无政府采购计划。

（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况

本单位有两台租赁公务用车。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

详见文尾附表中部门预算公开表格的第19张表《整体支出绩效目标表》，第20张表《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

一、预算收支总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、部门支出分类

五、部门支出分类(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、一般商品和服务支出预算表

八、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

九、项目支出预算项目汇总表

十、项目支出部门预算明细表A

十一、项目支出部门预算明细表B

十二、项目支出部门预算明细表C

十三、项目支出部门预算明细表A(按政府预算经济分类)

十四、项目支出部门预算明细表B(按政府预算经济分类)

十五、项目支出部门预算明细表C(按政府预算经济分类)

十六、财政拨款收支总表

十七、政府性基金拨款支出预算表

十八、“三公”经费预算公开表

十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十、财政支出项目预算绩效目标申报表