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第一部分 湖南城陵矶新港区自然资源和规划局本级2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般预算拨款支出预算

四、政府购买服务项目预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

六、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  单位预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出分类

五、部门支出分类(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、一般商品和服务支出预算表

八、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

九、项目支出预算项目汇总表

十、项目支出部门预算明细表A

十一、项目支出部门预算明细表B

十二、项目支出部门预算明细表C

十三、项目支出部门预算明细表A(按政府预算经济分类)

十四、项目支出部门预算明细表B(按政府预算经济分类)

十五、项目支出部门预算明细表C(按政府预算经济分类)

十六、财政拨款收支总表

十七、政府性基金拨款支出预算表

十八、“三公”经费预算公开表

十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十、财政支出项目预算绩效目标申报表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

附：2022年湖南城陵矶新港区自规分局部门预算公开表格.xls

第一部分  2022年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

依法履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。依法组织自然资源、国土空间规划和测绘等法律法规规章的实施，并监督检查执行情况；负责辖区内自然资源调查监测评价；负责辖区内自然资源统一确权登记工作；负责辖区内自然资源资产有偿使用工作；负责辖区内自然资源的合理开发利用；负责建立辖区内国土空间规划体系并监督实施，参与编制国土空间总体规划和相关专项规划；负责国土空间规划实施管理；贯彻执行国土空间用途管制制度；负责承办土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理工作；贯彻执行集体土地征收和房屋拆迁补偿安置政策；做好土地使用权收回相关工作；根据授权委托，具体承办工业项目建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证（以下简称“一书两证”）和乡村建设规划许可证的核发，负责除工业项目以外其他建设项目“一书两证”的初审；负责拟订辖区内近期建设规划，制定辖区内土地利用、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施；负责统筹辖区内国土空间生态修复；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作；负责组织实施辖区内最严格的耕地保护制度；负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；负责辖区内地质灾害预防和治理；负责辖区内矿产资源开发管理；负责辖区内测绘地理信息管理工作；根据授权委托，具体承办辖区内违反自然资源和规划法律法规规章的违法案件的调查取证工作，负责辖区内涉及自然资源和规划管理事项的信访处理工作；负责辖区内土地、房屋、林业等不动产登记发证工作及其他不动产登记相关工作。

（二）机构设置

分局设综合股、国土空间规划股、工程管理股、项目保障股、自然资源保护利用股5个内设机构；设不动产登记中心、自然资源事务所2个直属单位。

二、单位收支总体情况

2022年部门预算即我中心本级预算。分局2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件中附表1、附表2均为空。收入仅包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的工资福利支出、经费及项目支出。

（一）收入预算

2022 年本单位收入预算1391.34万元，其中，一般公共预算拨款1391.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算1391.34万元，包括基本支出438.79万元，项目支出952.55万元。基本支出其中：工资福利支出343.81万元，商品和服务支出94.98万元。

三、一般预算拨款支出预算

2022年一般预算拨款支出预算1391.34万元，其中，基本支出：2022年基本支出年初预算数为438.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费343.81万元，办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费等日常公用经费94.98万元。

2022年度本单位项目支出预算为952.55万元，是指 国有土地执法监察及土地供应计划经费20万元、 城乡规划编制服务482.1万元、不动产登记中心交易网维护费4.8万元、 地质灾害风险普查工作10.7万元、农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证78万元、 土地出让服务经费126万元、土地卫片执法监督监察40万元、新港区第三次国土调查自选专项131.95万元、禁违治违服务工作经费40万元、法律服务4万元、高新区申报集约用地指标服务费15万元。

四、政府购买服务项目预算支出

2022年度本单位无政府购买服务项目安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费预算数94.98万元，其中：办公费2万元、印刷费2万元、咨询费0.75万元、邮电费3万元、差旅费4万元、维修(护)费2万元、培训费2万元、劳务费60万元、工会经费1.09万元、福利费1.37万元、其他交通费用10.02万元、其他商品和服务支出6.75万元。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。

（三）一般性支出情况

2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分  单位预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出分类

五、部门支出分类(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、一般商品和服务支出预算表

八、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

九、项目支出预算项目汇总表

十、项目支出部门预算明细表A

十一、项目支出部门预算明细表B

十二、项目支出部门预算明细表C

十三、项目支出部门预算明细表A(按政府预算经济分类)

十四、项目支出部门预算明细表B(按政府预算经济分类)

十五、项目支出部门预算明细表C(按政府预算经济分类)

十六、财政拨款收支总表

十七、政府性基金拨款支出预算表

十八、“三公”经费预算公开表

十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十、财政支出项目预算绩效目标申报表