索引号 12332211/2017-993361 发布机构 汨罗市政府 公开范围 全部公开
生成日期 2017-06-05 公开日期 2017-06-05 公开方式 政府网站

2017年食品药品工商质量监督管理局部门预算公开

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汨罗市食品药品工商质量监督管理局2017年度部门预算编报说明

 

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

汨罗市食品药品工商质量质量监督管理局工作职能为贯彻执行国家、省和岳阳市有关食品(含食品添加剂、酒类食品、保健食品)、药品(含中药、民族药)、医疗器械、化妆品安全监督管理和工商行政管理、质量技术监督管理以及行政执法的方针政策、法律法规等三十三项职能。现有人数318人,其中:在职240人、退休78人。遗属17人。公务用车实有数8辆。 

(二)机构设置情况

我单位包含47个机构,其中内设机构19个,直属行政机构4个,派出机构16个,直属事业机构6个,挂靠机构2个,全部为财政全额拨款单位。

二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括:《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》,共计九张表。(公开表格附后)

三、2017年部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入 2534.32万元,比2016年增加484.11 万元;本年预算总支出2534.32 万元,比2016年增加484.11  万元。

2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入2534.32 万元,其中:经费拨款 2314.32 万元、纳入预算管理的非税收入拨款220 万元。

3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出 2534.32万元,其中基本支出2234.32 万元(工资福利支出 1696.25 万元、商品和服务支出326.89  万元、对个人和家庭的补助支出 211.18 万元),项目支出 300万元,主要情况安排如下:基层所日常维修20万元,市场监管60万元,企业年报、商标广告监管、网络建设、打假治劣、打击传销、取缔无照经营、消费者权益保护38万元,医疗器械免费检定、检测能力提升、特种设备安全检察、工业产品质量监督检验、设备器械安全31万元,乡镇食品安全协管员19万元,食品安全信息平台、食品安全抽检70万元,食药品安全建设及药品事务管理62万元

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为 87万元,比2016年决算数(增加)24.35 万元,增加28 %,比2016年预算数减少3.3 万元,减少3.6 %。增加原因主要为人员增加,执法力度增强。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算 326.89万元,比2016年增加66.52 万元,原因人员增加,执法力度加强。

   

四、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 



预 算 收 支 总 表

单位名称:汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                                                                              单位:万元

收            入 支             出
项      目 本年预算 项目(按功能分类) 本年预算 项目(按经济分类) 本年预算
一、一般预算拨款(补助) 2534.32 一、一般公共服务支出 2,534.32 一、基本支出 2,234.32
   经费拨款 2314.32 二、外交支出      工资福利支出 1,696.25
   纳入预算管理的非税收入拨款 20.00 三、国防支出      一般商品和服务支出 326.89
   罚没收入拨款 200.00 四、公共安全支出      对个人和家庭的补助 211.18
二、纳入专户管理的非税收入拨款   五、教育支出   二、项目支出 300.00
三、政府性基金拨款   六、科学技术支出      专项商品和服务支出 300.00
四、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出      对企事业单位的补贴  
五、上级补助收入   八、社会保障和就业支出      债务利息支出  
六、附属单位上缴收入   九、医疗卫生与计划生育支出      债务还本支出  
七、其他收入   十、节能环保支出      基本建设支出  
八、上年结转   十一、城乡社区支出      其他资本性支出  
    十二、农林水支出      其他支出  
    十三、交通运输支出   三、事业单位经营支出  
    十四、资源勘探信息等支出   四、对附属单位补助支出  
    十五、商业服务业等支出   五、上缴上级支出  
    十六、金融支出   六、结转下年  
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
收 入 总 计 2534.32 支  出  总  计 2,534.32



部门收入总体情况表

单位名称:汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                                                                              单位:万元

预算单位 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
一般公共预算补助 政府性基金补助
汨罗市食品药品工商质量监督管理局 2,534.32 2,534.32                
                     
合计                    
                     
                     
                     



部门支出总体情况表

单位名称:汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                                                                              单位:万元

预算单位 科目代码 功能科目 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
一般公共预算补助 政府性基金补助
汨罗市食品药品工商质量监督管理局 2011501 行政运行 2,534.32 2,534.32                
                         
合计     2,534.32 2,534.32                
                         
                         



预 算 经 费 拨 款 表

单位名称:汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                                                                              单位:万元

单位  代码 单位名称 功能科目编码 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 债务还本付息支出 基本建设支出 其他资本性支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
506001 汨罗市食品药品工商质量监督管理局 2011501 2534.32 2234.32 1696.25 326.89 211.18 300 300      



2017年财政拨款收支总表

单位名称:汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                                                                              单位:万元

收                  入   支                  出      
项目 金  额 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 2,534.32 一、本年支出 2534.32 2534.32  
1、一般公共预算拨款 2,534.32 1、一般公共服务支出 2534.32 2534.32  
2、政府性基金预算拨款   2、外交支出      
    3、公共安全      
    4、教育支出      
    5、科学技术支出      
    6、文化体育与传媒支出      
    7、社会保障和就业支出      
    8、社会保险基金支出      
    9、医疗卫生与计划生育支出      
二、上年结转   10、节能环保支出      
    11、城乡社区支出      
    12、农林水支出      
    13、交通运输支出      
    14、资源勘探信息等支出      
    15、商业服务业等支出      
    16、援助其他地区支出      
    17、国土海洋气象等支出      
    18、住房保障支出      
    19、粮油物资储备支出      
    20、其他支出      
           
           
    二、结转下年      
           
           
           
收 入 总 计 2,534.32 支 出 总 计 2534.32 2534.32  



2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称:汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                      单位:万元

科目编码 科目名称 合  计 基本支出 项目支出
合计 2,534.32 2,234.32 300.00
201 一般公共服务支出 2,534.32 2,234.32 300.00
20115 工商行政管理事务 2,292.32 2,234.32 58.00
2011501 行政运行 2,234.32 2,234.32  
2011502 一般行政管理事务 20.00   20.00
2011506 消费者权益保护 38.00   38.00
20117 质量技术监督与检验检疫事务 242.00   242.00
2011702 一般行政管理事务 19.00   19.00
2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 161.00   161.00
2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 62.00   62.00



2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称:汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                               单位:万元

科目编码 科目名称 预算数
  合计 2,234.32
301 工资福利支出 1,696.25
30101   基本工资 802.28
30102   津贴补贴 453.45
30104   社会保障缴费 439.26
30107   绩效工资  
30199   其他工资福利支出 1.26
302 商品和服务支出 326.89
30201   办公费 16.80
30202   印刷费 7.20
30205   水费 2.40
30206   电费 4.80
30207   邮电费 7.20
30211   差旅费 36.00
30213   维修(护)费 2.40
30215   会议费 12.00
30217   公务接待费 26.40
30228   工会经费 79.86
30231   公务用车运行维护费 24.00
30239   其他交通费用  
30299   其他一般商品和服务支出 107.83
303 对个人和家庭的补助 211.18
30301   离休费  
30302   退休费 148.41
30305   生活补贴 8.59
30311   住房公积金 54.18
30399   其他对个人和家庭的补助  



部门政府性基金预算支出情况表

单位名称:汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                                                                              单位:万元

预算单位 科目代码 功能科目 总  计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 其他支出
** ** **                        
                             
                             
                             
                             
                             



2017年汨罗市食品药品工商质量监督管理局“三公”经费预算公开表

单位名称:汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                                                                              单位:万元

项目 本年预算数 备注
合计 87  
1、因公出国(境)费用    
2、公务接待费 45  
3、公务用车费 42  
其中:(1)公务用车运行维护费 42  
      (2)公务用车购置