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岳阳市民政局2016年度部门决算公开
编稿时间: 2017-08-04 11:30 来源: 市民政局
 

岳阳市民政局2016年度部门决算公开

目录

第一部分  岳阳市民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳市民政局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市民政局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  岳阳市民政局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律、法规和方针、政策;拟订全市救灾减灾、社会救助、行政区划、社会福利事业、慈善事业和福利彩票发行等民政事业发展规划并组织实施。

(二)负责全市优抚工作。负责申报和褒扬革命烈士工作;负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理;审核呈报全市国家行政机关工作人员评残工作;组织和指导全市拥军优属、拥政爱民工作;承担市“双拥”工作领导小组办公室的日常工作。

(三)拟订全市退役士兵、转业士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官及军队无军籍退休退职职工的接收安置政策并组织实施;指导军队离退休干部休养所、军队离退休干部服务管理中心(站)、军供站、军人接待站的建设与管理工作;落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇;指导全市军地两用人才的培训。

(四)组织协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;组织核查、统计、上报和发布灾情工作;筹措、管理和分配救灾款物并监督使用;组织指导救灾捐赠工作;组织救灾物资的储备和发放工作;指导灾民开展生产自救;会同有关部门组织实施农村危房改造;审批全市性社会福利募捐义演义卖等活动。

(五)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助和临时救助工作;负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设工作;负责城乡社会救助体系建设工作;拟订城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序;负责农村优抚户和贫困户的扶持;负责管理和分配中央、省下拨的市级保障金。

(六)拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施;组织指导城乡社区建设和服务管理工作;推动村(居)务公开和基层民主政治建设;指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。

(七)承担依法对全市社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督责任。

(八)负责推行婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作;承办涉港澳婚姻登记工作;负责国内收养登记工作;配合有关部门保护妇女儿童的合法权益;负责生活无着落人员救助管理站的建设和指导监督工作。

(九)拟订地名管理办法并组织实施;负责行政区域界线的勘定和管理工作;负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作;负责地名管理工作;组织建立、管理地名信息资料和档案。

(十)指导全市社会福利机构的建设和管理;指导孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;负责全市社会福利企业的认定审批;拟订社会福利生产的扶持保障政策;指导和监督社会福利资金的管理使用;组织指导社会捐助工作。

(十一)组织指导全市福利彩票发行工作;负责本级福利彩票公益金的管理和使用;指导监督全市福利彩票公益金的管理和使用。

(十二)负责指导全市革命老根据地的经济开发工作;负责分配全市革命老根据地的开发资金并监督其使用情况。

(十三)负责指导协调全市维护老年人权益保障的工作。

(十四)负责全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十五)负责全市民政事业经费和国有资产的管理工作;指导监督全市民政事业经费的管理使用;负责民政统计工作。

(十六)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、岳阳市民政局本级

2、市军供站

3、市军干所

4、市福利院

5、市殡葬处

6、市康复医院

7、市救助管理站

8、市第二社会福利院

9、市儿童福利院

第二部分  岳阳市民政局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市民政局2016年度部门决算情况说明

一、关于岳阳市民政局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入合计16,870.47万元,与上年决算数比较,较上年减少849.5万元,减少4.79%。

2016年支出合计15409.27万元,与上年决算数比较,较上年减少620.84万元,减少3.87%。

二、关于岳阳市民政局2016年度收入决算情况说明

2016年收入合计16,870.47万元,其中:公共财政拨款9,610.88万元,占收入的56.97%;事业收入5,756.70万元,占收入的34.12%;附属单位上交收入16.11万元,占收入的0.1%;其他收入拨款1,486.78万元,占收入的8.81%;。

三、关于岳阳市民政局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计15,409.27万元,其中:基本支出9762.06万元,占支出的63.35%;项目支出5647.21万元,占支出的36.65%;

四、关于岳阳市民政局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入9,610.88万元 ,与上年决算数比较,较上年减少1836.64万元,减少16.04%。

2016年财政拨款支出9,727.05万元,与上年决算数比较,较上年减少859.95万元,减少7.73%。

五、关于岳阳市民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年公共预算财政拨款支出7738.87万元,较上年增加18.03万元,增加0.23%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年公共预算财政拨款支出7738.87万元,其中①基本支出4852.86万元,占支出的62.71%。基本支出系保障民政系统正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费;②项目支出2886.01万元,占支出的37.29%项目支出系我局各单位为完成全市民政救灾、保障城乡低保提标等优质支出工作而发生的支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年公共预算财政拨款支出7738.87万元,其中基本支出4852.86万元(用于人员经费3659.05万元,日常公用支出1193.81万元)项目支出2886.01万元。与年初预算4363.09万元相比,增加了3375.78万元。基本支出增加了1505.62万元,项目支出增加了1870.16万元。增加的原因是财政拨款预算没有直接批复到单位,是通过专项审批下到单位的。

六、关于岳阳市民政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出4852.86万元,其中:1、工资福利支出2046.46万元,占支出的42.17%;2、一般商品和服务支出976.64万元,占支出的20.127%;3、对个人和家庭的补助1612.58万元,占支出的33.24%;4、其他资本性支出217.15万元,占支出的4.47%。

七、关于岳阳市民政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费支出合计133.53万元,与上年决算数比较减少17.66万元,降低11.68%。

(二)三公”经费总额及分项与年初预算数比较

2016年“三公”经费支出合计133.53万元,其中公务接待费支出34.78万元,比预算减少98.22万元,降低73.8%;

因公出国经费4.42万元,比预算增加4.42万元,增加100%;公务用车购置及运行维护费支出94.33万元,(其中公务用车购置费为0),比预算减少46.27万元,降低32.9%

(三)三公”经费总额及分项与上年决算数比较

2016年“三公”经费支出合计133.53万元,与上年决算数比较减少17.66万元,降低11.68%。其中:公务接待费支出34.78万元,与上年决算数比较减少8.06万元,降低18.81%;支出减少的主要原因是因为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

因公出国经费4.42万元,与上年决算数比较增加4.42万元,增加100%;因以前年度没人出国,没有列入预算,特此说明。

公务用车购置及运行维护费支出94.33万元,(其中公务用车购置费为0),与上年决算数比较减少14.02万元,降低12.94%。减少的主要原因为一是考虑到公务用车制度改革,未购置新车辆;二是加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,大型维修实行定点单位报价“PK”方式,运行维护费支出大幅减少;三是9月份实行了车改。

(四)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费支出34.78万元,国内接待批次1577次,接待人数8826人。比预算减少98.22万元,降低73.8%,支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。因公出国经费为1人1次4.42万。因以前年度没人出国,没有列入预算,特此说明。

公务用车购置及运行维护费支出94.33万元,(其中公务用车购置费为0,公务用车保有26辆),与上年决算数比较减少14.02万元,降低12.94%。出减少的主要原因为一是考虑到公务用车制度改革,未购置新车辆;二是加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,大型维修实行定点单位报价“PK”方式,运行维护费支出大幅减少;三是9月份实行了车改。

八、关于岳阳市民政局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算收入2029万元,政府性基金支出1988.17万元,其中基本支出412.18万元、项目支出1575.99万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2016年度机关运行经费支出3382.46万元,比2015 年减少286.54万元,降低7.8%。主要原因是各单位都加强了内部管理,严格控制了费用。

(二)政府采购支出情况。

岳阳市民政局2016年度政府采购支出总额876.98万元,其中:政府采购货物支出403.67万元、政府采购工程支出279.7万元、政府采购服务支出193.61万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,市民政局系统共有公务用车29辆,其中一般公务用车21辆、其他用车8辆。局机关2016年9月起全市实行公务用车改革,核减至2辆。

(四)预算绩效情况的说明。

严格按照预算绩效管理有关规定,对照绩效目标,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求,有效防止了超预算;认真学习了财经法规,严格执行了财经纪律,防止了违法违纪行为的发生,认真落实了有关资金要求。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

岳阳市民政局2016年度部门决算表.xls

 
 
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