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岳阳市民政局2017年部门预算说明
编稿时间: 2017-02-09 16:16 来源: 市民政局
 

岳阳市民政局2017年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律、法规和方针、政策;拟订全市救灾减灾、社会救助、行政区划、社会福利事业、慈善事业和福利彩票发行等民政事业发展规划并组织实施。

(二)负责全市优抚工作。负责申报和褒扬革命烈士工作;负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理;审核呈报全市国家行政机关工作人员评残工作;组织和指导全市拥军优属、拥政爱民工作;承担市“双拥”工作领导小组办公室的日常工作。

(三)拟订全市退役士兵、转业士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官及军队无军籍退休退职职工的接收安置政策并组织实施;指导军队离退休干部休养所、军队离退休干部服务管理中心(站)、军供站、军人接待站的建设与管理工作;落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇;指导全市军地两用人才的培训。

(四)组织协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;组织核查、统计、上报和发布灾情工作;筹措、管理和分配救灾款物并监督使用;组织指导救灾捐赠工作;组织救灾物资的储备和发放工作;指导灾民开展生产自救;会同有关部门组织实施农村危房改造;审批全市性社会福利募捐义演义卖等活动。

(五)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助和临时救助工作;负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设工作;负责城乡社会救助体系建设工作;拟订城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序;负责农村优抚户和贫困户的扶持;负责管理和分配中央、省下拨的市级保障金。

(六)拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施;组织指导城乡社区建设和服务管理工作;推动村(居)务公开和基层民主政治建设;指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。

(七)承担依法对全市社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督责任。

(八)负责推行婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作;承办涉港澳婚姻登记工作;负责国内收养登记工作;配合有关部门保护妇女儿童的合法权益;负责生活无着落人员救助管理站的建设和指导监督工作。

(九)拟订地名管理办法并组织实施;负责行政区域界线的勘定和管理工作;负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作;负责地名管理工作;组织建立、管理地名信息资料和档案。

(十)指导全市社会福利机构的建设和管理;指导孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;负责全市社会福利企业的认定审批;拟订社会福利生产的扶持保障政策;指导和监督社会福利资金的管理使用;组织指导社会捐助工作。

(十一)组织指导全市福利彩票发行工作;负责本级福利彩票公益金的管理和使用;指导监督全市福利彩票公益金的管理和使用。

(十二)负责指导全市革命老根据地的经济开发工作;负责分配全市革命老根据地的开发资金并监督其使用情况。

(十三)负责指导协调全市维护老年人权益保障的工作。

(十四)负责全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十五)负责全市民政事业经费和国有资产的管理工作;指导监督全市民政事业经费的管理使用;负责民政统计工作。

(十六)承办市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

(一)办公室(法规与信访科)

(二)计划财务科(审计科)

(三)人事科(社会工作科)

(四)机关党委

(五)联合工会

(六)老龄工作科(市老龄工作委员会办公室)

(七)社会组织管理科(社会组织执法监察局、社会组织管理局)

(八)军队离退休干部管理办公室

(九)优抚科

(十)双拥科(市双拥工作领导小组办公室)

(十一)复员退伍军人安置科

(十二)救灾科

(十三)社会事务科

(十四)社会福利和慈善事业促进科

(十五)基层政权和区划地名科

(十六)社会救助科(社会救助局) 

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、岳阳市民政局本级

2、市军供站

3、市军干所

4、市福利院

5、市殡葬处

6、市康复医院

7、市救助管理站

8、市第二社会福利院

9、市儿童福利院

10、市烈士陵园管理中心。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括局机关和所属单位预算在内的汇总情况。收入只包括保障局机关及直属单位基本运行的经费和特定的项目经费;三公经费预算编报包括基本运行和完成专项工作的费用。

(一)收入预算,2017年年初预算数4363.09万元,其中,一般公共预算拨款3645.09万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款718万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加301.22万元,主要是1、工资福利支出增加862.28万元,2、一般商品和服务支出增加35.94万元,3、对个人和家庭的补助减少665.55万元(其中退休人员预算进入人社局),4、项目支出增加68.55万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数4363万元,其中,社会保障和就业支出4019.83万元,医疗卫生与计划生育支出109.02万元,住房保障支出234.24万元。支出较去年增加301.22  万元,主要是其中:工资福利支出2448.1万元,较去年增加862.28万元;一般商品服务支出357.25万元,较去年增加35.94万元;对个人和家庭的补助支出541.89万元,较去年减少665.55万元;专项商品服务支出925.85万元,较去年增加68.55万元;基本建设和其他支出90万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)4363.09万元,具体安排如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为3347.24万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为1015.85万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:支出925.85万元,主要用于专项业务费等方面;其他支出90万元,主要用于其他资本支出等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年局本级、市康复医院、市救助管理站、市军供应站、市军队离退休干部休养所、市福利院、市二福利院、市儿童社会福利院、市殡葬管理处、市烈士陵园管理中心等10家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款357.25万元,比2016年预算增加35.94万元,上升11.18%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算284.08万元,其中:公务接待费128.19万元、公务用车购置及运行维护费140.89万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费140.89万元),其他交通工具购置15万元。因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算较上年减少28.92 万元,主要原因是:其一,公务接待费预算比上年减少4.81万元,降低4%。原因是进一步加强接待费管理。主要措施是对公务接待地点、标准等有关事项更加详尽地予以明确、规定;其二,其他交通费用为0,公务用车运行费预算比上年增加0.29万元,原因是公务用车车龄时间长,车辆老化维修费用增加。

3、政府采购情况

2017年岳阳市民政各单位政府采购预算总额307万元,其中,政府采购货物预算195万元,政府采购服务预算112万元。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 岳阳市民政局2017年部门预算表.xls

 
 
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