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岳阳市民政局2021年部门预算
编稿时间: 2021-02-25 11:44 来源: 市民政局
 

目  录

 

第一部分  岳阳市民政局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  岳阳市民政局2021年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

三十一、一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类)

 

第一部分  岳阳市民政局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(一)制定全市民政事业中、长期发展规划和年度计划,研究制定全市民政工作有关政策、规章的实施细则与办法并负责组织实施检查。(二)制定全市社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记和执法监督。(三)拟定全市社会救助政策、标准、统筹社会救助体系建设、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作;负责农村敬老院建设工作;负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。(四)拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导组织城乡社区建设和服务管理,推动村(居)务公开和基层民主政治建设。(五)贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规;落实全国地名工作规划;承担本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作;推行地名标准化、规范化;设置地名标志;管理地名档案;完成国家其他地名工作任务;负责行政区划界线的勘定和管理等具体工作;负责全市法定行政区划界线争议的调查和处理工作。(六)贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬服务机构管理工作;指导生活无着流浪乞讨人员救助站管理站的建设,协调跨省及跨市州的生活无着流浪乞讨人员救助工作。(七)制定全市社会福利事业发展规划;指导全市社会福利机构的建设和管理;拟定社会福利企业认定标准和扶持政策;指导老年人、残疾人等特殊群里的权益保障工作;统筹推进残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展;拟定福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用;组织拟定促进慈善事业发展规划、政策;组织、指导社会捐助工作。(八)拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准,负责实施收养方面的法律、法规,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。(九)会同有关部门按拟定全市社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;指导全市基层民政干部职工队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。(十)负责全市民政事业经费的管理、审计和监督;负责民政统计工作。(十一)完成市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编委核定,我局内设科室14个,所属事业单位6个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是

(一)办公室(信访科)

(二)规划财务科

(三)政策法规科

(四)社会组织管理科(社会组织执法监察局、对外称岳阳市社会组织管理局)

(五)社会救助科(对外称岳阳市社会救助局)

(六)社会事务科

(七)基层政权和区划地名科

(八)慈善事业促进和社会工作科

(九)养老服务科

(十)儿童福利科

(十一)离退休人员管理服务科(人事科)

(十二)机关党委

(十三)机关纪委

(十四)机关工会

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、岳阳市民政局机关

2、岳阳市市福利院

3、岳阳市市第二社会福利院

4、岳阳市市康复医院

5、岳阳市市儿童福利院

6、岳阳市市殡葬执法支队

7、岳阳市市救助管理站

三、部门收支总体情况

2021年本公开预算仅为局机关预算,二级预算单位按要求自行公开。本机关2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款和国有资产经营预算安排的支出,所以公开的附件所以公开的附件15、16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算:2021年年初预算总数540.24万元,其中,一般公共预算拨款540.24万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入总数较去年增加8.21万元(2021年540.24万元、2020年532.03万元)。主要是:1、工资福利支出增加25.89万元(2021年427.89万元,2020年402万元,2021年局机关预算新增5个人);2、一般商品和服务支出增加4.88万元(2021年87.84万元,2020年82.96万元);3、对个人和家庭的补助减少11.46万元(2021年23.51万元,2020年34.97万元),离休有一个人去世),4、项目支出减少11.1万元(2021年12.1万元,2020年1万元,其他民政管理事务支出减少11.1万元)。

(二)支出预算:2021年年初预算数540.24万元,其中,社会保障和就业支出469.1万元,医疗卫生与计划生育支出34.67万元,住房保障支出36.47万元。支出较去年增加8.21万元,主要是其中:1、工资福利支出2021年427.89万元,2020年402万元,较去年增加25.89万元;2、一般商品服务支出2021年87.84万元,2020年82.96万元,较去年增加4.88万元;3、对个人和家庭的补助支出2021年23.51万元,2020年34.97万元,较去年减少11.46万元;4、专项商品服务支出2021年1万元,2020年12.1万元,较去年减少11.1万元;基本建设和其他支出2021年0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般共预算管理的非税收入拨款)540.24万元,具体安排如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为539.24 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为1万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:支出1万元,主要用于专项业务费等方面;其他支出0万元,主要用于其他资本支出等方面。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2021年局本机关运行经费当年一般公共预算拨款87.84万元,比2020年预算82.96万元增加4.88万元,因2021年预算新增5个人员。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算73.6万元,其中:公务接待费20万元、公务用车购置及运行维护费32.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费32.4万元),其他交通工具购置0万元,其他交通费用16.2万元,因公出国(境)费5万元。2021年“三公”经费预算较上年减少23.1万元,主要原因是:公务接待费预算比上年减少20万元,降低100%,原因是进一步加强接待费管理。主要措施是对公务接待地点、标准等有关事项更加详尽地予以明确、规定;因公出国(境)费减少3.1万元,降低38.27%,原因是严格控制出国(境)。

(三)政府采购情况

2021年局机关政府采购预算总额140万元,其中:政府采购货物预算30万元,政府采购服务预算110万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2021年1月,局机关共有车辆1辆,为公务用车1辆,没有单位价值在200万元以上的大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

行政区划联检工作经费1万元,保障此专项工作按时按要求完成。详见文尾附表中部门预算公开表格的第23张表《整体支出绩效目标表》、第22张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

岳阳市民政局机关2021年预算公开表.xls

 
 
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