一、岳阳市南湖新区工委概况
（一）主要职能
1.执行党的思想宣传工作方针、政策，制订和组织实施全区宣传工作计划。
2.负责指导全区理论学习、理论研究和理论宣传；掌握全区理论工作动态，总结和推广理论学习工作经验。
3.负责全区精神文明建设、思想政治工作和理论教育工作。
4.负责全区新闻报道、新闻出版、广播电视、舆情管理和文化管理工作。
5.组织实施对外宣传工作，贯彻对外宣传工作的政策；组织、协调对外新闻报道和对外、对台文化交流。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，区工委宣传部部门预算包括：部本级预算。
二、区工委宣传部2018年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。
（一）收入预算
宣传部2018年收入预算221.6万元，其中：一般公共预算拨款收入221.6万元，占100%。
（二）支出预算
宣传部2018年支出预算221.6万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出33.1万元、其他宣传事务支出188.5。
2.按支出用途分类，包括基本支出33.1万元，项目支出 188.5万元。
（1）基本支出：2018年年初预算数为33.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（根据实际情况调整）。
（2）项目支出：2018年审批专项年初预算数为188.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：2018年无预算安排。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算1.5万元，无变化。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年无预算安排。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年宣传部机关运行经费财政拨款预算33.1万元。
2.政府采购情况
2018年宣传部单位政府采购预算总额28.26万元，其中：政府采购货物预算8.26万元、政府采购服务预算20万元。
3.绩效目标设置情况
2018年宣传部整体部门支出和项目支出均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款221.6万元。
第二部分 部门预算公开表格
1、2018年区级部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）7、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
8、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）10、政府性基金拨款支出汇总表（按部门预算经济分类）
11、专项资金预算汇总表（表11）
12、“三公”经费预算公开表（表12）
