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岳阳市南湖新区发改局2018年部门预算编制说明

来源:区财政局       发布时间:2018-04-18 10:42       浏览次数: 1

一、岳阳市南湖新区发改局概况

(一)主要职能

1、发改(物价)工作

(一)拟订并组织实施全区社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全区价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

(二)研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

(三)汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

(四)会同有关部门搞好专项改革之间的衔接;参与协调推进“两型”社会建设工作。

(五)拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;积极争取市级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划;规划全区重大建设项目,按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目;引导民间投资方向;研究提出区重点建设项目计划,组织开展重大建设项目稽查;负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。

(六)组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。负责制定发展战略性新兴产业规划,研究提出服务业发展规划和重大政策,实施高新技术产业发展的宏观指导。

(七)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。

(八)研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施;参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;组织拟订全区应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

(九)监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;组织实施价格调节基金政策,依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;指导并组织实施价格监督检查和反垄断工作,依法查处价格违法和垄断行为;负责价格成本调查和监审。

(十)协调推进经济发展环境的优化,牵头落实省和市有关鼓励市场主体投资,保护投资者权益,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境,优化重点项目建设环境;指导全区优化经济发展环境的相关工作,承担治理工程建设领域突出问题有关工作。

(十一)研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。

(十二)承办区管委会交办的其他事项。

2、统计工作

负责指导和协调全区统计业务工作,组织开展全区性的有关专项调查;审核区直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。为区工委、管委会制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,并对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督,向区工委、管委会及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

3、社会经济调查队工作

负责社会经济调查队工作。查工作;负责收集、整理、提供、编印各项社会经济系统调查资料和信息;协调做好统计普法和执法工作,协助完成重大国情国力区统计局统计调查任务,并完成区统计局布置的其它统计调查任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,发改局部门预算包括:局本级预算。

二、2018年部门预算安排情况说明

按照综合预算的原则,发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出。

(一)收入预算

发改局2018年收入预算140.5万元,其中:一般公共预算拨款收入140.5万元,占100%。

(二)支出预算

发改局2018年支出预算140.5万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出146.46万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出36.6万元,项目支出103.9万元。

(1)基本支出:2018年年初预算数为36.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(根据实际情况调整)

(2)项目支出:2018年审批专项年初预算数为103.9万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中:国家、省发改委培训5万元;普查、调查专项66.9万元,主要是用于全国1%人口抽样调查、农业普查等方面;审批平台、信用体系等建设32万元,主要是用于在线审批平台建设、监管平台建设、社会信用体系建设、洞庭湖生态经济区建设等。

三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年无安排预算

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算5.5万元,2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年无安排预算。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年发改局本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算36.6万元。

2.政府采购情况

2018年发改局各单位政府采购预算总额1.88万元,其中:政府采购货物预算1.88万元。

3.绩效目标设置情况

2018年发改局整体部门支出和项目支出均已实行100%绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款140.5万元。。

五、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 部门预算公开表格

1、2018年区级部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)7、基本支出预算明细表—商品和服务支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)10、政府性基金拨款支出汇总表(按部门预算经济分类)

11、专项资金预算汇总表(表11)

12、“三公”经费预算公开表(表12)

岳阳市南湖新区发改局2018年部门预算编制说明.xls