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岳阳市南湖新区农业委员会2018年部门预算编制说明

来源:区财政局       发布时间:2018-05-30 11:48       浏览次数: 1

一、岳阳市南湖新区农业委员会概况

(一)主要职能

1. 负责全区农业、林业、水务、畜牧水产、移民等生产指导管理工作。

2.提升农产品质量安全水平、防灾减灾、开展农业贸易促进和交流;负责水利建设与管理、防汛抗旱、水土保持;负责林业生态建设、造林绿化、林业资源保护、森林防火;负责全区动物防疫、检疫监督、饲料、兽药行业管理及其产品质量安全监督工作;负责全区移民、气象、供销社综合改革等工作。

3、承担河长办工作。

4、南湖水环境综合治理等。

5、承担全区农口系统相关法律法规的宣传、行政执法和案件查处。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区农业委员会部门预算包括:局本级预算、河长办预算。

二、区农委2018年部门预算安排情况说明

按照综合预算的原则,区农委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。

(一)收入预算

区农委2018年收入预算1479.68万元,其中:一般公共预算拨款收入1479.68万元,占100%。

(二)支出预算

区农委2018年支出预算1479.68万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1479.68万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出39.4万元,项目支出1440.28万元。

(1)基本支出:2018年年初预算数为39.4万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(2)项目支出:2018年审批专项年初预算数为1440.28万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:节能环保-污染防治-水体专项1301.46万元;农林水-其他农业支出专项20万元;林业-森林培育专项40万元;林业防灾防害专项65.82万元;水利支出专项13万元。

三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年无预算安排。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数增长(或下降)为0。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年无预算安排。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年区农委本级、河长办运行经费财政拨款预算39.4万元。

2.政府采购情况

2018年区农委政府采购预算总额1394.08万元,其中:政府采购货物预算9.8万元、政府采购工程预算35万元、政府采购服务1349.28预算万元。

3.绩效目标设置情况

2018年区农业委员会整体部门预算支出和项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1479.68万元。

第二部分 部门预算公开表格

1、2018年区级部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)7、基本支出预算明细表—商品和服务支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)10、政府性基金拨款支出汇总表(按部门预算经济分类)

11、专项资金预算汇总表(表11)

12、“三公”经费预算公开表(表12)

岳阳市南湖新区农委2018年部门预算编制说明.xls