南湖新区工会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
比上年度有所增加,因为单位人员增加。
二、收入决算情况说明
财政拨款收入157.16万,占总收入的94%,上级拨款10万元,占总收入的6%.
三、支出决算情况说明
前年总收入157.16万,其中人员经费支出131.42万,占总收入的83.5%,公用经费25.74万,占总收入的16.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收支与上年相比有所增加,主要因为人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
财政拨款本年支出数、占本年支出的96%,与上年决算数比较基本持平。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出决算占总支出的96%
(三)财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出与年初预算数作对比,有所减少,主要是三公经费的支出明显减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人员经费及公用经费稍有增加,是因为人员增加及办公室搬迁。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费比年初预算减少,“三公”经费总额及分项与上年决算数比上年度有所减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度无因共出国、公务用车购置及运行费用,仅公务接待费0.1734万元。
八、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出157.16万元,比2016 年增加20万元,增长12.7%。主要原因是:单位人员增加。。