岳阳市南湖新区住建局2018年度部门决算

第一部分岳阳市南湖新区住建局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分岳阳市南湖新区住建局单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分岳阳市南湖新区住建局单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分岳阳市南湖新区住房建设局单位概况

一、部门职责

岳阳市南湖新区住房建设局（交通局）是岳阳市南湖新区管理委员会内设的社会事务管理机构，主要负责全区建筑市场管理、交通运输管理等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，住建局部门决算包括：局本级决算。

第二部分岳阳市南湖新区住房建设局单位2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	56.12	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		十一、城乡社区支出	20	56.12
	8			21
本年收入合计	9	56.12	本年支出合计	22	56.12
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	56.12	总计	26	56.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　　　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　　　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	56.12	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、城乡社区支出	21	56.12	56.12
	8			22
本年收入合计	9	56.12	本年支出合计	23	56.12	56.12
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	56.12	总计	28	56.12	56.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		56.12	56.12	0.00
212	城乡社区支出	56.12	56.12	0.00
21201	城乡社区管理事务	56.12	56.12	0.00
2120101	行政运行	56.12	56.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18.83	302	商品和服务支出	37.29	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	8.50	30201	办公费	15.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.80	30202	印刷费	16.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.53	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	2.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.08	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.71
人员经费合计		18.83	公用经费合计					37.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分南湖新区住房建设局单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度本年收入56.12万元，本年支出56.12万元。上年度本年收入56.12万元，本年支出56.12万元。本年收入增加原因是财政拨款增加，本年支出增加原因是人员经费增加

二、收入决算情况说明

本年收入56.12万元，其中财政拨款56.12万元。占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出56.12万元，其中基本支出56.12万元。占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入561,183.00元，上年财政拨款43.10万元。财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出56.12万元，占比100%，财政拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出56.12万元，占比100%，财政拨款增加。

（财政拨款本年支出决算结构情况及占比）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款本年支出56.12万元，年初预算56.12万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款本年支出56.12万元，年初预算56.12万元，人员经费支出18.83万元，占比33.56%，公用经费37.29万元，占比66.44%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上年度三公经费公务接待费支出2.09万元，本年度三公经费预算2.50万元，本年度三公经费公务接待费支出0.08万元，公务接待一次，人数为16人，公务接待减少原因为严格按照市直党政机关公务活动用餐标准，控制公务接待费用支出；无因公出国，无公车购置运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年三公经费中公务接待费0.08万元，2017年三公经费中公务接待费2.09万元，公务接待费下降，三公经费下降。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于2018年度预算绩效情况说明

已按本年度预算完成。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出56.12万元，比2017 年增加13.02 万元，增长30.21%。主要原因是：财政拨款增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是无；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分名词解释

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其实，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。