目 录
第一南湖新区总工会部分概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分南湖新区总工会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分南湖新区总工会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 南湖新区总工会概况
工会简介
岳阳市南湖新区总工会岳阳市南湖新区管理委员会内设的社会事务管理机构，主要负责1、维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。2、建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。3、参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。4、教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。以及承办区工委、管委会交办的其他工作。
机构设置，目前区总工会共有科室9个。
决算单位构成：局本级
第二部分南湖新区总工会2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：岳阳市南湖新区总工会 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
159.18 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
159.18 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
|
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
|
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
|
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
||
|
7 |
…… |
20 |
|||
|
8 |
21 |
||||
|
本年收入合计 |
9 |
159.18 |
本年支出合计 |
22 |
159.18 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
|
年初结转和结余 |
11 |
年末结转和结余 |
24 |
||
|
12 |
25 |
||||
|
总计 |
13 |
159.18 |
总计 |
26 |
159.18 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：岳阳市南湖新区总工会 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
159.18 |
159.18 |
|||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
159.18 |
159.18 |
||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：：岳阳市南湖新区总工会 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
159.18 |
159.18 |
||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
159.18 |
159.18 |
|||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：岳阳市南湖新区总工会 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
159.18 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
159.18 |
159.18 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
|
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
|||||
|
7 |
…… |
21 |
|||||
|
8 |
22 |
||||||
|
本年收入合计 |
9 |
159.18 |
本年支出合计 |
23 |
159.18 |
159.18 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
25 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
|
13 |
27 |
||||||
|
总计 |
14 |
159.18 |
总计 |
28 |
159.18 |
159.18 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：岳阳市南湖新区总工会 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
159.18 |
159.18 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
159.18 |
159.18 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：岳阳市南湖新区总工会 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
6.2 |
302 |
商品和服务支出 |
27.06 |
310 |
其他资本性支出 |
3.33 |
|
|
30101 |
基本工资 |
0.6 |
30201 |
办公费 |
2.36 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
30202 |
印刷费 |
1.45 |
31002 |
办公设备购置 |
3.33 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
30204 |
手续费 |
0.05 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
5.6 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30207 |
邮电费 |
0.35 |
31008 |
物资储备 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
122.59 |
30211 |
差旅费 |
0.75 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||
|
30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
0.26 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
31020 |
产权参股 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
1.85 |
30216 |
培训费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30306 |
救济费 |
10.6 |
30217 |
公务接待费 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
0.5 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
2.33 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
||||
|
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
0.3 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
||||
|
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
19.82 |
30701 |
国内债务付息 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
30707 |
国外债务付息 |
||||
|
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
0.22 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
107.81 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1 |
|||||||
|
人员经费合计 |
128.79 |
公用经费合计 |
30.39 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：岳阳市南湖新区总工会 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：岳阳市南湖新区总工会 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分南湖新区总工会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入159.18万元，比上年度179.18万元有所减少。
变动的主要原因是：因人员变动所引起的日常经费大幅度减少；专项文体活动的费用无那么多，一些专项费用无实际支出
本年支出决算159.18万元，比上年度179.18万元有所减少。
变动的主要原因是：因人员变动所引起的日常经费大幅度减少；专项文体活动的费用无那么多，一些专项费用无实际支出
二、收入决算情况说明
财政拨款决算收入159.18万元，其中：一般公共服务支出占比重的100%。
三、支出决算情况说明
区总工会2018年度支出决算159.18万元，其中：一般公共服务支出159.18万元，占总支出比重的100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年收入159.18万元，比上年度179.18万元相比有所减少。
主要原因是：因人员变动所引起的日常经费大幅度减少；专项文体活动的费用无那么多，一些专项费用无实际支出。
本年支出决算159.18万元，比上年度179.18万元有所减少。
主要原因是：因人员变动所引起的日常经费大幅度减少；专项文体活动的费用无那么多，一些专项费用无实际支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算拨款159.18万元，占本年总支出的100%。
（一）财政拨款支出决算总体情况。
区总工会2018年度支出决算159.18万元，占本年支出的100%，其中：一般公共预算拨款占本年总支出的100%。与2017年度179.18万元相比减少了20万元。主要原因是日常经费的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出159.18万元，占本年总支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出159.18万元与年初预算数425.46万元作对比，大幅度减少。其中：资福利支出6.2万元；商品服务支出27.06万元；对个人和家庭的补助支出122.59万元；其他资本性支出3.33万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区总工会2018年度财政拨款支出决算数为159.18万元。
按功能分类科目分：一般公共服务支出决算数为159.18万元。
按经济分类科目分：工资福利支出6.2万元，占比3.9%；商品服务支出27.06万元，占比17%；对个人和家庭的补助支出122.59万元，占比77%；其他资本性支出3.33万元，占比2.1%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无。
九、预算绩效情况说明
为加强职工凝聚力、团结力进一步加强预算绩效管理工作，我单位从以下方面开展情况：一、加强职工对于文化活动的参与，加强部门与部门间交流；二、对于职工的福利及时发放，让职工们加深对于工作的积极性；三、对于有困难、寻求帮助的职工及时给予帮助。按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年工会整体支出159.18万元，实行整体支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出159.18万元，比2017年减少20万元，减少11.16%。主要原因是：经费减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额3.33万元，其中：政府采购货物支出3.33万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
