目 录

第一部分 龙山管理处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  龙山管理处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  龙山管理处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  龙山管理处单位概况

一、部门职责

龙山管理处2015年4月经岳阳市政府批准成立。国土面积23.2平方公里。辖畈中、双塘2个村和阁子市、龙山、黄梅港3个社区，设有12个科室及站所，有48个村（居）民小组，5061户，常住人口23757人。境内水田近3500亩，菜园1500亩，旱地2000亩，果园1000亩，水面及精养鱼池1600亩，公益生态林12000亩，是南湖新区一处生态风景秀美的宜居宜业宜游之地。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

管辖畈中村、双塘村、龙山社区、阁子市社区、黄梅港社区。设有12个科室及站所。

（二）决算单位构成

决算汇总公开单位构成包括龙山管理处本级及畈中村、双塘村、龙山社区、阁子市社区、黄梅港社区。

第二部分 龙山管理处2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：龙山管理处 单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	890.65	一、一般公共服务支出	14	890.65
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	890.65	本年支出合计	22	890.65
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	890.65	总计	26	890.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门： 　 　 　 　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		890.65	890.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 　 　 　　 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		890.65	890.65

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	890.65	一、一般公共服务支出	15	890.65	890.65
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、城乡社区支出	21
	8			22
本年收入合计	9	890.65	本年支出合计	23	890.65	890.65
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	890.65	总计	28	890.65	890.65

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　 单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		890.65	890.65

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                         单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	660.90	302	商品和服务支出	161.82	310	其他资本性支出
30101	基本工资	180.53	30201	办公费	30.89	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	59.63	30202	印刷费	1.32	31002	办公设备购置	38.16
30103	奖金	28.92	30203	咨询费	2.5	31003	专用设备购置	99.89
30104	其他社会保障缴费	163.05	30204	手续费	0.43	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	42.15	30205	水费	2.90	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	13.8	31007	信息网络及软件购置更新	5.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	162.15	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	1.19	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	8	31019	其他交通工具购置	6.24
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.18	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.42	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	24.46	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.2	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	14.15	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		660.90	公用经费合计					229.75

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 　 　 　 　 　 单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	0	15	0	7	8	15	0	15	7.5	7	0.5

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 　 　 　　 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			890.65	890.65	890.65

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  龙山管理处2018年度部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入890.65万元，较2017年增长2%；2018年总支出890.65万元，较2017年增长2%。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入890.65万元，较2017年增长2%；其中区财政拨款收入890.65万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出890.65万元，较2017年增长2%；其中基本支出890.65万元，占本年支出的100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入890.65万元，比上年增加2%，一般公共预算财政拨款收入890.65万元。财政拨款总支出890.65万元，比上年增加2%，基本支出890.65万元，其中人员支出660.90万元，日常公用支出229.75万元， 变动的原因主要是调整了人员经费和日常公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款收入890.65万元，一般公共预算财政拨款占本年总收入的100%。

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款总支出890.65万元，比上年增加2%。主要原因是新增人员以及日常运转经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出890.65万元，占总支出的100%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数890.65万元，比年初预算数425万元增加109%。其中基本支出决算数890.65万元，与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：运转经费，专项治理、环境治理、文明创建等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出890.65万元，占本年支出的100%。基本支出中人员经费660.9万元，占基本支出的74.20%，日常公用经费229.75万元，占基本支出的25.80%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费决算情况，支出合计   15 万元，其中：公务接待费  0.5  万元、共5批次，用餐人数62人，公务用车购置1辆，其中公务用车购置7.5万元，公务用车运行维护费  7 万元。

八、预算执行情况分析

2018年，从绩效评价情况，经济运行稳中求进。经济是社会发展文明进步的基础。我处围绕经济发展，依托区位优势，紧盯目标、优化服务、注重监管、强化调度，有效确保了经济平稳较快发展。  

一是区域生产总值GDP（按2010年不变价）稳步增长，预计达到16.0331亿元，其中二三产业增加值11.2154亿元。2018年，预计城镇居民人均可支配收入35000元，全面建成小康社会总体实现程度为99.5﹪。全年区预算我处财政拨款425万元，安排财政总支出890.65元，有力保障了工作运转与民生投入。按要求完成财政绩效评估、政府债务摸底工作。

二是贯彻全区“稳房产、强旅游、兴总部、活金融”经济工作方针，对工信部门备案名录库企业13家和568家个体工商户加强降税减费服务和经济数据统计。其中美浓小镇、保利中央公园等房企效益稳定，湘北女校、师大南湖学校2家校企生源迅猛，正得利饲料、科力电磁2家生产企业产销两旺，集镇商售文娱饮食住宿业活跃繁荣。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出890.65万元，比2017 年增加89.33万元，上升11%。主要原因是：人员增加导致日常公用经费和行政运行工作经费增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有电瓶车2辆，其中，一般执法执勤用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。第四部分名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。

其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。

决算报表南湖新区龙山管理处2018.xls