目录

 

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

教育文体科技局承担全区教育、文化、体育、科技等社会管理职能。下设一个二级机构，学校财务管理中心（加挂教育科学研究所牌子）。一年来，我局克服点多面广、基础薄弱的困难，围绕区工委、管委会中心工作，全面落实小康指标，圆满完成年初制订的各项目标任务，推动了全区教育文体科技事业的持续健康发展。

二、机构设置及决算单位构成

南湖新区教育文体科技局拟设立十个股：即办公室、基础教育股、安全管理股（校车办）、民办教育股、教师工作股、计财股、人事股、群体股、文艺股、科技发展股。下辖二级机构的设置参照市直及楼区管理模式并结合我区实际进行，拟将区学校财务管理中心（区教育科学研究所）拆分为学校财务管理中心和教育科学研究所两个机构。    

决算单位构成：局本级

 

第二部分 单位2019年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市南湖新区教育文体科技局 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门：岳阳市南湖新区教育文体科技局 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：岳阳市南湖新区教育文体科技局 　　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：岳阳市南湖新区教育文体科技局 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：岳阳市南湖新区教育文体科技局 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：岳阳市南湖新区教育文体科技局　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：岳阳市南湖新区教育文体科技局  　     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分  单位2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

1、收入情况说明

全年总收入984.32万元，上年总收入470.83万元，同比增加109.06%，主要原因：一是新增预算内审批专项资金；二是收2018年预算内资金；三是收新增指标文资金。

2、支出情况说明

全年总支出743.9万元，上年总支出626.85万元，同比增加18.67%，主要原因：收入增加所以支出增加。收支结余240.42万元，原因：有未使用专项资金，如收预算内筹备成立“全区教育基金会”202万，正在办理手续，筹备中。

二、 收入决算情况说明

2019年总收入984.32万元，其中：

1、财政拨款收入961.79万元，占总收入97.71%。

2、非同级财政拨款收入18.43万元，占总收入1.87%。

3、其他收入4.1万元，占总收入0.42%。

三、支出决算情况说明

2019年总支出743.9万元

1、财政拨款支出725.71万元，占总支出97.55%，其中：基本支出57.72万元；项目支出667.99万元。

2、非财政拨款支出18.19万元，占总支出2.45%，其中:基本支出1.44万元；项目支出16.75万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年财政拨款收入961.79万元， 2018年财政拨款收入463.36万元，同比增加107.57%,主要原因：一是新增预算内审批专项资金；二是收2018年预算内资金；三是收新增指标文资金。

2、2019年财政拨款支出725.71万元，2018年财政拨款支出625.15，同比增加16.08%,主要原因：收入增加所以支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出725.71万元，占总支出97.55%，2018年财政拨款支出625.15万元，同比增加16.08%,主要原因：收入增加所以支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出725.71万元，其中：基本支出57.72万元，占财政拨款支出7.95%；项目支出667.99万元，占财政拨款支出92.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出725.71万元，2019年初预算612.74万元，财政拨款支出数增加112.97万元，原因为上级中央和省级资金未纳入年初预算，入账时计入财政拨款收入会计科目，导致财政拨款支出大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出：57.72万元（均为公用经费）其中：工资福利支出0万元，工资等均有区财政统一代发;商品和服务支出：57.72万元，占一般公共预算财政拨款基本支出100%；对个人和家庭的补助0万元；其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、2019年“三公”经费财政拨款支出0万元，其中：公务接待0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元。2019年“三公”年初预算数2万元，其中：公务接待2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元。2019年未发生“三公”经费财政拨款支出。

2、2019年“三公”经费财政拨款支出0万元，其中：公务接待0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元。2018年“三公” 经费财政拨款支出0万元，其中：公务接待0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元，2019年与上年“三公”经费财政拨款支出相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出数0万元，

其中（1）公务接待0万元，接待批次0次，人数0人。

（2）因公出国（境）费0万元，团组数0个，人数0人。

（3）公务用车购置及运行维护费0万元，购置数0辆，无车辆使用情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为深化教育体系改革进一步加强预算绩效管理工作我局从以下方面开展情况：一是领导高度重视明确各部分职责。二是进一步完善预算绩效管理合力推进机制和完善预算绩效管理工作考核。三是推进预算部门开展专项绩效评价及评价报告。

专项资金管理情况分析

严格按照规定的使用范围，专款专用，无挤占和挪用情况。认真做到资金足额及时发放，未滞留、延压项目资金省级财政专项资金管理及使用情况。在发放过程中坚持严格会计制度，对所发放资金全部登记造册，自觉接受社会监督。对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了专项资金的使用安全。

改进措施

我们应对绩效评价中发现的问题及时调整和优化，争取下年度使财务制度更完善，加强和规范专项资金管理，提高资金使用效益，使绩效自评发挥最大功效。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出55.72 万元，比2018 年减少15.85万元，降低22.15%。主要原因是：加强了公用经费管理，提高公用经费使用效率，压缩公用经费，大力推行厉行节约工作。

（二）政府采购支出情况。        

本部门2019 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0 辆。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

教育局2019年度区直部门决算公开表样.xls