目录

　　第一部分 综合执法支队概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　综合执法支队概况

　　一、 部门职责

　　（一）职能职责

　　代表区管委会履行禁拆治违责任，负责全区禁拆治违的领导、组织、协调、督查、考评工作;组织执法队伍的培训和全区的法规宣传工作；组织全区性的对违法建设和征地拆迁的拆除行动；负责全区违法建设和征地拆迁的举报受理、交办、督办工作；对全区禁拆治违和征地拆迁工作信息收集、整理、审核、反馈、上报；负责全区居民建房调查工作；依法依规开展征地拆迁工作；负责落实上级相关部门交办的其它工作。  

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置:综合办公室、2个执法中队。

　　（二）决算单位构成:从决算单位构成看，部门决算为本级决算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计392.3万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计196.15万元，其中：财政拨款收入180.08万元，占91.8%；其他收入16.07万元，占8.2%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计196.15万元，其中：基本支出111.84万元，占57%；项目支出84.31万元，占43%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计361.72万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出180.08万元，占本年支出合计的91.8%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出180.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.65万元，占60.89%；项目支出70.43万元，占39.11%;

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为180.08万元，支出决算数为180.08万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、2070109 群众文化。

　　年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

　　2、2100409 重大公共卫生服务 。

　　年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。

　　3、2120101 行政运行。

　　年初预算为61.97万元，支出决算为61.97万元，完成年初预算的100%。

　　4、2120102 一般行政管理实务

　　年初预算为47.68万元，支出决算为47.68万元，完成年初预算的100%。

　　5、2120104 城管执法

　　年初预算为16.77万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的100%。

　　6、其他城乡社区支出

　　年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出111.84万元，其中：

　　人员经费80.2万元，占基本支出的71.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他。

　　公用经费31.64万元，占基本支出的28.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、劳务费。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.3万元，占100%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车0辆。公务用车运行维护费0.3万元

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度我单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出111.84万元，年初预算数为111.84万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门无开支会议费；无开支培训费。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

　　四、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　五、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　六、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　七、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其实，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。