目录

　　第一部分 湖滨街道办事处概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　湖滨街道办事处概况

　　一、 部门职责

　　（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

　　（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境；

　　（三）动员居民及各单位、各部门开展社区建设工作；

　　（四）制定并实施社区建设规划和年度计划；指导社区居民委员会的工作；

　　（五）协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

　　（六）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

　　（七）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

　　（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

　　（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

　　（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

　　（十一）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

　　（十二）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

　　（十三）承办上级政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。湖滨街道办事处内设机构包括：党政办、党建办、财政所、综合执法大队、社会事务办、经济发展办、政务中心服务大厅、退役军人服务办、武装部、纪检监察室、公共安全办、经济和社会发展服务中心、工会、资产办、湖滨社区、八仙台社区、黄沙湾社区、雷公湖社区、虎形山社区，共计14个部门、5个社区。

　　（二）决算单位构成。湖滨街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖滨街道办事处本级以及湖滨社区、八仙台社区、黄沙湾社区、雷公湖社区、虎形山社区

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：湖滨街道办事处                                                                                                        公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入总计2533.39万元、支出总计2533.39万元。与上年相比，增加1478.95万元，增长140.26%，主要是因为结算了大型修缮项目及在职在编人员工资、绩效类下放到街道本级发放。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2533.39万元，其中：财政拨款收入2533.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计2533.39万元，其中：基本支出1344.37万元，占53.07%；项目支出1189.02万元，占46.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收入总计2533.39万元、支出总计2533.39万元，与上年相比，增加1478.95万元，增长140.26%，主要是因为结算了大型修缮项目及在职在编人员工资、绩效类下放到街道本级发放。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出2533.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1478.95万元，增长140.26%，主要是因为结算了大型修缮项目及在职在编人员工资、绩效类下放到街道本级发放。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出2533.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;城乡社区类支出2533.39万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为2200万元，支出决算数为2533.39万元，完成年初预算的115.15%，其中：

　　1、一般公共服务（类）城乡管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为1300万元，支出决算为1344.37万元，完成年初预算的103.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：不可预见费增加。

　　2、一般公共服务（类）城乡管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为900万元，支出决算为1189.02万元，完成年初预算的132.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：不可预见费增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1344.37万元，其中：

　　人员经费721.13万元，占基本支出的53.64%,主要包括基本工资173.07万元、津贴补贴140.16万元、奖金5.5万元、伙食补助费30.48万元、绩效工资110.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.08万元、职工基本医疗保险缴费55.66万元、公务员医疗补助缴费15.90万元、其他社会保障缴费3.85万元、住房公积金33.44万元、其他工资福利支出104.21万元、退休费4.20万元、生活补助0.55万元、救济费3.70万元。

　　公用经费623.24万元，占基本支出的46.36%，主要包括办公费15.45万元、印刷费36.95万元、咨询费8.27万元、手续费0.0095万元、水费1.99万元、电费13.04万元、邮电费1.85万元、差旅费0.35万元、维修费1.19万元、培训费0.75万元、专用材料费432.11万元、劳务费9.61万元、委托业务费5.20万元、工会经费25.02万元、公务车运行维护费3.10万元、其他商品和服务支出5.55万元、办公设备购置62.79万元。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为3.10万元，完成预算的23.85%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

　　公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待用餐，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,无减少（增长）的主要原因是无公务接待用餐。

　　公务用车购置费支出预算为3万元，支出决算为3.10万元，完成预算的103%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,增长的主要原因是无。

　　公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3.10万元，完成预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是车辆损耗较大，导致维修费用有所增加，与上年相比增加0.64万元，增长26.02%,增长的主要原因是车辆损耗较大，导致维修费用有所增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.10万元，占100%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

　　支出0万元，主要用于无。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.10万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.10万元，主要是巡逻车的维修及加油支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出623.24万元，比上年决算数减少60.7 万元，降低8.86%。主要原因是：缩减开支。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.75万元，用于开展湖南省事业单位工作人员网络培训，人数39人，内容为30课时公共科目、60课时专业科目。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆（一辆归属于本单位、另一辆归属于上级区级部门），其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对0等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，无。

　　组织对0等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，无。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

　　六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　九、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。

　　十二、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　十三、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　十五、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　十七、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　十八、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　十九、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　二十一、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　二十二、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　二十三、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　二十四、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　二十五、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　二十六、电费：反映单位的电费支出。

　　二十七、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　二十八、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　二十九、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　三十、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　三十一、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　三十二、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　三十三、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　三十四、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　三十五、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　三十六、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　三十七、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　三十八、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　三十九、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　四十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　四十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　四十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　四十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　四十四、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

　　四十五、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　四十六、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　四十七、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

　　四十八、救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。

　　四十九、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　五十、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　五十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五十二、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　五十三、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

　　五十四、对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

　　五十五、事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。

　　五十六、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　五十七、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　五十八、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　五十九、其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。

　　六十、其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。