2022年度岳阳市第二十中学部门决算

　　第一部分岳阳市第二十中学概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　岳阳市第二十中学概况

　　一、部门职责

　　（一）实施中学义务教育，促进基础教育发展。中学学历教育（相关社会服务）。

　　（二）承担本学区范围内中学阶段义务教育，负责本校教师政治思想教育和业务培训，负责师生在校安全保卫及后勤服务，完成上级交办的其他工作。

　　（三）我校为义务教育阶段7-9年级适龄学生提供教育教学，在校学生人数为317人，我校在编教师人数为27人，退休教师0人。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳市第二十中学是南湖新区教育文体科技局主管的教育、教学部门，学校内设教学管理中心、学生成长中心、综合服务中心、办公室等职能部门。

　　（二）决算单位构成。岳阳市第二十中学只有本级，没有其他二级决算单位，因此2022年部门决算仅为本级决算。

　　第二部分

　　部门决算表


收入支出决算总表
						公开01表
部门：岳阳市第二十中学						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	87.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	87.12	本年支出合计	58	87.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	87.12	总计	62	87.12
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：岳阳市第二十中学

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

87.12

0.00

205

教育支出

87.12

0.00

20502

普通教育

87.12

0.00

2050203

初中教育

87.12

0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：岳阳市第二十中学							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：岳阳市第二十中学								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	87.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	87.12	87.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	87.12	本年支出合计	59	87.12	87.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	87.12	总计	64	87.12	87.12	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳市第二十中学公开05表

　　单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		87.12	87.12	0.00
205	教育支出	87.12	87.12	0.00
20502	普通教育	87.12	87.12	0.00
2050203	初中教育	87.12	87.12	0.00



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：岳阳市第二十中学公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称			决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301	工资福利支出			64.07		302	商品和服务支出		20.40		307	债务利息及费用支出			0.00
30101	基本工资			12.95		30201	办公费		4.16		30701	国内债务付息			0.00
30102	津贴补贴			1.38		30202	印刷费		5.73		30702	国外债务付息			0.00
30103	奖金			0.00		30203	咨询费		0.00		310	资本性支出			2.65
30106	伙食补助费			0.00		30204	手续费		0.00		31001	房屋建筑物购建			0.00
30107	绩效工资			49.75		30205	水费		0.00		31002	办公设备购置			0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			0.00		30206	电费		0.00		31003	专用设备购置			1.10
30109	职业年金缴费			0.00		30207	邮电费		0.00		31005	基础设施建设			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费			0.00		30208	取暖费		0.00		31006	大型修缮			0.00
30111	公务员医疗补助缴费			0.00		30209	物业管理费		0.00		31007	信息网络及软件购置更新			0.35
30112	其他社会保障缴费			0.00		30211	差旅费		0.31		31008	物资储备			0.00
30113	住房公积金			0.00		30212	因公出国（境）费用		0.00		31009	土地补偿			0.00
30114	医疗费			0.00		30213	维修（护）费		0.00		31010	安置补助			0.00
30199	其他工资福利支出			0.00		30214	租赁费		1.08		31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助			0.00		30215	会议费		0.00		31012	拆迁补偿			0.00
30301	离休费			0.00		30216	培训费		0.00		31013	公务用车购置			0.00
30302	退休费			0.00		30217	公务接待费		0.00		31019	其他交通工具购置			0.00
30303	退职（役）费			0.00		30218	专用材料费		2.13		31021	文物和陈列品购置			0.00
30304	抚恤金			0.00		30224	被装购置费		0.00		31022	无形资产购置			0.00
30305	生活补助			0.00		30225	专用燃料费		0.00		31099	其他资本性支出			0.76
30306	救济费			0.00		30226	劳务费		1.05		399	其他支出			0.00
30307	医疗费补助			0.00		30227	委托业务费		0.00		39906	赠与			0.00
30308	助学金			0.00		30228	工会经费		0.00		39907	国家赔偿费用支出			0.00
30309	奖励金			0.00		30229	福利费		0.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴			0.00		30231	公务用车运行维护费		0.00		39999	其他支出			0.00
30311	代缴社会保险费			0.00		30239	其他交通费用		0.06
30399	其他对个人和家庭的补助			0.00		30240	税金及附加费用		0.00
						30299	其他商品和服务支出		5.87
人员经费合计				64.07		公用经费合计									23.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：岳阳市第二十中学														单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称	小计		基本支出			项目支出


栏次			1		2			3		4			5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：岳阳市第二十中学				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：岳阳市第二十中学											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计87.12万元。与上年相比，增加87.12万元，增长100%，主要是因为去年无决算数据。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计87.12万元，其中：财政拨款收入87.12万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计87.12万元，其中：基本支出87.12万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计87.12万元，与上年相比，增加87.12万元，增长100%，主要是因为去年无决算数据。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出87.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加87.12万元，增长100%，主要是因为去年无决算数据。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出87.12万元，教育支出87.12万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为87.12万元，其中：

　　1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为87.12万元，主要原因是：新建校。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出87.12万元，其中：

　　人员经费64.07万元，占基本支出的73.55%,主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、绩效工资。

　　公用经费23.05万元，占基本支出的26.45%，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、差旅费、租赁费、专用材料费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元, 占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出23.05万元，比年初预算数增加23.05万元。主要原因是：新建校。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于召开无培训，人数0人，内容为无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　学校整体支出符合规定，各项支出都严格控制成本，各项目实施绝不影响教学秩序，完成质量皆合格，各任务指标均达到预期目标：提高了教育教学质量，师资水平获得提升，丰富了校园文化建设、安全建设，学校办学行为得到社会的认可与支持。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　由于我校是新建校，预算工作难度较大，编制工作变化较大，对财务人员要求比较高，财务人员要及时学习，以免出现填报不规范、不完整的情况。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。