目录
第一部分 信访局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
信访局部门概况
一、 部门职责
负责全区的信访维稳、接访处访工作，维护社会和谐稳定
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区信访局单位内设机构包括：我局内设科室2个，内设科室分别是办公室、接访室。
（二）决算单位构成。区信访局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：区信访局单位本级以及区财政局决算。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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|
合计 |
90.56215 |
84.30667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.25548 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
90.56215 |
84.30667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.25548 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
90.56215 |
84.30667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.25548 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
90.56215 |
84.30667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.25548 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
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部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
90.56215 |
28.07108 |
62.49107 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
90.56215 |
28.07108 |
62.49107 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
90.56215 |
28.07108 |
62.49107 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
90.56215 |
28.07108 |
62.49107 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
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|
公开04表 |
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|
部门： |
单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
84.30667 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
84.30667 |
84.30667 |
0 |
0 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
本年收入合计 |
9 |
84.30667 |
本年支出合计 |
23 |
84.30667 |
84.30667 |
0 |
0 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0 |
25 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0 |
26 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0 |
27 |
|||||||
|
总计 |
14 |
84.30667 |
总计 |
28 |
84.30667 |
84.30667 |
0 |
0 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：公开05表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
84.30667 |
28.07108 |
56.23559 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
84.30667 |
28.07108 |
56.23559 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
84.30667 |
28.07108 |
56.23559 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
84.30667 |
28.07108 |
56.23559 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：公开06表 单位：万元 |
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|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
19.3956 |
302 |
商品和服务支出 |
8.22048 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
3.5684 |
30201 |
办公费 |
3.27792 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
2.8600 |
30202 |
印刷费 |
3.17966 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
||||||||||
|
30103 |
奖金 |
0 |
30203 |
咨询费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
0.4550 |
||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
2.5800 |
30204 |
手续费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
10.3872 |
30205 |
水费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0.4550 |
||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
30206 |
电费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0.2 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0 |
30211 |
差旅费 |
0.5805 |
31008 |
物资储备 |
0 |
||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0.6 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0.2 |
399 |
其他支出 |
0 |
||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0.1824 |
39906 |
赠与 |
0 |
||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0 |
||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
|
|
0 |
||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
人员经费合计 |
19.3956 |
公用经费合计 |
8.67548 |
|||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
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||||||||||
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|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|
|||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开09表 |
|||||||||||
|
部门： |
单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计90.56万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计90.56万元，其中：财政拨款收入84.31万元，占93.10%；其他收入6.25万元，占6.9%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计90.56万元，其中：基本支出28.07万元，占31%；项目支出62.49万元，占69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计84.31万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出84.31万元，占本年支出合计的93.10%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出84.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84.31万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为142.8万元，支出决算数为84.31万元，完成年初预算的59.04%，其中：
1、一般公共服务2010301行政运行。
年初预算为53.2万元，支出决算为84.31万元，完成年初预算的158.48%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出28.07万元，其中：
人员经费19.39万元，占基本支出的69.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资。
公用经费8.68万元，占基本支出的30.92%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出8.68万元，比年初预算数减少12.24万元，降低141.01%。主要原因是公用经费压减。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年度支出合计90.56万元，其中：基本支出28.07万元，占31%；项目支出62.49万元，占69%。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。