目录
第一部分 岳阳市南湖新区农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市南湖新区农业农村局概况
一、 部门职责
区农业农村局：负责农业产业化发展、农业技术推广、供销社、农产品质量安全监管、农田耕地建设与保护、集体土地产权制度改革、 “三资”监管、土地承包管理、农村宅基地管理、农民权益维护、渔业渔政、东洞庭湖水面禁捕退捕、养殖污染防治、动物防疫、农业资源保护与利用、农业面源污整治工作、种质资源管理、外来物种管理、湖州管理所等相关工作。
区林业局：负责森林资源管理与行政审批、野生动植物保护、自然保护地管理、森林防火、林长制工作委员会办公室日常工作、拟定林长制管理制度、考核办法及工作任务、监督林长制制度及工作任务的落实、承办林长会议、督促落实林长决定及交办事项、开展林长制工作考核、履行林业和草原行政执法职能、办理涉林涉草相关案件、指导协调本行政区域内行政执法行为等相关工作。
区水利局：负责水资源调查、用水总量水量分配拟定及监督、水资源调度、供水、饮用水水源保护、地下水禁限采、水土流失防治、水利工程运行、重要堤防除险加固、水利设施管理、水利行业安全生产、农村饮水安全工程、节水灌溉、辖区内水域及岸线管理、归口区级水行政许可项目审批、水行政许可政务公开、承办局行政工作、水旱灾害防治及监测预警等相关工作。
乡村振兴局：负责乡村振兴、扶贫、农村人居环境整治（改厕）、村庄规划等相关工作。
河长制工作办公室：负责南湖水环境治理协调调度工作，组织水环境治理物料、设施设备及服务的采购及管理。负责市南湖河长办及区河长办组织、协调、分办工作。推动河湖长制各项工作机制，协调有关部门（单位）落实河湖长制各项任务。做好河长湖长体系动态管理。完成上级或本级总河长、河长湖长交办的任务。负责河湖长制督办、宣传培训、信息报送工作。
二、机构设置及决算单位构成
岳阳市南湖新区农业农村局，加挂林业局、水利局、乡村振兴局、河长制工作办公室。下设二级机构湖洲管理所。
纳入2022年部门决算的归口单位包括：
1.农业农村局部门本级
2.二级机构湖洲管理所
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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|
合计 |
2,680.96 |
1,784.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
896.57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
798.23 |
770.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
6.82 |
6.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
27.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
27.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
763.74 |
763.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
763.74 |
763.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,023.76 |
765.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
258.53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
894.74 |
636.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
258.53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
894.74 |
636.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
258.53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
129.02 |
129.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
129.02 |
129.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
278.98 |
248.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
134.76 |
134.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
50.71 |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
39.30 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
44.75 |
44.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
86.19 |
78.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
48.50 |
41.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
23.18 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130310 |
水土保持 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130315 |
抗旱 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
14.85 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.77 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
14.85 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.77 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
580.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23401 |
基础设施建设 |
580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
580.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2340108 |
生态环境治理 |
580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
580.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2,680.96 |
90.01 |
2,590.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
798.22 |
0.00 |
798.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
6.82 |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
6.82 |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
27.67 |
0.00 |
27.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
27.67 |
0.00 |
27.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
763.74 |
0.00 |
763.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
763.74 |
0.00 |
763.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,023.76 |
0.00 |
1,023.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
894.74 |
0.00 |
894.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
894.74 |
0.00 |
894.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
129.02 |
0.00 |
129.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
129.02 |
0.00 |
129.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
278.98 |
90.01 |
188.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
134.76 |
90.01 |
44.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
50.71 |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
39.30 |
39.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
44.75 |
0.00 |
44.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
86.19 |
0.00 |
86.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
25.02 |
0.00 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
11.43 |
0.00 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
48.50 |
0.00 |
48.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
23.18 |
0.00 |
23.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
14.85 |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
14.85 |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
580.00 |
0.00 |
580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23401 |
基础设施建设 |
580.00 |
0.00 |
580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340108 |
生态环境治理 |
580.00 |
0.00 |
580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1784.40 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
42 |
770.56 |
770.56 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
765.23 |
765.23 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
44 |
248.61 |
248.61 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
9 |
1784.40 |
本年支出合计 |
23 |
1,784.40 |
1,784.40 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0.00 |
|
27 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
1784.40 |
总计 |
28 |
1,784.40 |
1,784.40 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
1,784.40 |
89.95 |
1,694.45 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
770.56 |
0.00 |
770.56 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
6.82 |
0.00 |
6.82 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
6.82 |
0.00 |
6.82 |
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
763.74 |
0.00 |
763.74 |
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
763.74 |
0.00 |
763.74 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
765.23 |
0.00 |
765.23 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
636.21 |
0.00 |
636.21 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
636.21 |
0.00 |
636.21 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
129.02 |
0.00 |
129.02 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
129.02 |
0.00 |
129.02 |
|
|
213 |
农林水支出 |
248.61 |
89.95 |
158.66 |
|
|
21301 |
农业农村 |
134.70 |
89.95 |
44.75 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
50.71 |
50.71 |
0.00 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
44.75 |
0.00 |
44.75 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
78.03 |
0.00 |
78.03 |
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
25.02 |
0.00 |
25.02 |
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
11.43 |
0.00 |
11.43 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
41.58 |
0.00 |
41.58 |
|
|
21303 |
水利 |
22.80 |
0.00 |
22.80 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|
|
2130315 |
抗旱 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
13.08 |
0.00 |
13.08 |
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
13.08 |
0.00 |
13.08 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表 单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
50.71 |
302 |
商品和服务支出 |
31.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
10.76 |
30201 |
办公费 |
6.65 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
8.56 |
30202 |
印刷费 |
9.66 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
31.39 |
30205 |
水费 |
0.22 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
1.78 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.30 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.32 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.41 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.18 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.05 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.51 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.41 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.17 |
|
|
|
||||||||||
|
人员经费合计 |
58.12 |
公用经费合计 |
31.83 |
|||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.05 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2680.96万元。
2022年度支出总计2680.96万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2680.96万元，其中：财政拨款收入1784.40万元，占66.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入896.57万元，占33.44%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2680.96万元，其中：基本支出90.01万元，占3.36%；项目支出2590.95万元，占96.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1784.40万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1784.40万元，占本年支出合计的66.56%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1784.40万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出770.56万元，占43.18%；城乡社区（类）支出765.23万元，占42.88%;农林水（类）支出248.61万元，占14.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1784.40万元，支出决算数为1784.40万元，完成年初预算的100%，其中：
1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100%.
2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为763.74万元，支出决算为763.74万元，完成年初预算的100%.
3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理支出（项）。
年初预算为636.21万元，支出决算为636.21万元，完成年初预算的100%.
4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为129.02万元，支出决算为129.02万元，完成年初预算的100%.
5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为50.71万元，支出决算为50.71万元，完成年初预算的100%.
6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为39.24万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的100%.
7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为44.75万元，支出决算为44.75万元，完成年初预算的100%.
8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。
年初预算为25.02万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的100%.
9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为11.43万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的100%.
10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为41.58万元，支出决算为41.58万元，完成年初预算的100%.
11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%.
12、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。
年初预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100%.
13、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%.
14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为13.08万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出89.95万元，其中：
人员经费58.12万元，占基本支出的64.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他对个人和家庭的补助。公用经费31.83万元，占基本支出的35.39%，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.05万元，占100%,其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元。
2、公务接待费支出决算为1.05万元，全年共接待来访团组2个、来宾25人次，主要是乡村振兴工作调研、河湖蓝藻治理发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出31.83万元。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.69万元，用于开展基层河湖长制、乡村振兴防返贫检测与帮扶培训，人数74人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1549.15万元，其中：政府采购货物支出39.15万元、政府采购服务支出1510.00万元。授予中小企业合同金额239.15万元，占政府采购支出总额的15.44%。其中授予小微企业合同金额39.15万元，占授予中小企业合同金额的16.37%。货物采购授予中小企业合同金额占16.37%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.63%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是水环境治理巡查。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本年度完成了以下预算绩效：全区农业、林业、水务、禁捕退捕供销社改革等农林牧渔等管理指导管理工作；全区的生态能源建设、农村改革、都市休闲农业开发、新农村建设、秀美乡村建设、移民、乡村振兴扶贫等农业事务；全区农业类相关法律法规的宣传、行政执法和案件查处；湖洲管理所巡湖要达到无违禁捕鱼，无安全事故。绿化管养达到一级管养；确保了年度河湖长制工作顺利推进和运行，有效督促各级河湖长积极履职；贯彻落实部、省、市河湖长制工作要求，建立长效机制，深化改革，创新治水，开创全民共治新局面，提高河湖长制工作社会公众影响力，宣传我区河湖长工作成效。
完成了部门整体支出年度绩效指标。森林防火无火灾发生；省级公益林补偿资金全额发放；水环境治理确保南湖不爆发大面积蓝藻；南湖主湖Ⅲ类水达标率超过40%，南湖流域水质达到地表4类水体；群众支持、满意度95%以上。
（二）存在的问题及原因分析
1、我局机构多，事务杂，资产和财务管理方面有一定难度。“三定”方案为农业农村局加挂林业局、水利局、乡村振兴局、河长制工作办公室（南湖新区河长办、南湖流域河长办），下设二级机构湖洲管理所，另有南湖水环境治理办公室、供销社等机构职能，比较复杂。
2、我局专项工作经费预算不足，资金分配、使用和管理方面有一定难度。涉及林业、农业、水利预算经费不充足。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定
开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。