目 录
第一部分 岳阳市农业委员会2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：
（二）支出预算：
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出：
（二）项目支出：
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用情况
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
10、对个人和家庭的补助支出预算表
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款——工资福利支出预算表
16、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、2018年“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳市农业委员会2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）负责全市农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题。
（2）提出农业、农村发展和改革的政策建议，组织实施农业、农村经济发展和改革工作。
（3）落实先进技术，抓好粮食、油料、水果等主要农产品生产，确保有效供给。
（4）加强农产品质量安全监管，抓好农业行政执法、农民教育培训。
（5）组织县域经济和村集体经济发展、农业产业化工作。
（6）抓好农村能源建设、组织实施新农村建设工作。
（7）抓好行业扶贫组织工作，完成市委、市政府交代的工作。
2、机构设置
根据编委核定，我委下属二级机构3个，我委机关内设科室23个，机关所属事业单位6个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、综合调研科、法规科、发展计划科、新农村建设科、县域经济发展处、农村经营管理科、市场信息科、科技教育科、农村能源科、机关党委、粮油作物科、经济作物科、农垦管理科、产业化指导科、农产品加工科、质量监管科、种子管理科、外经外贸科、财务科、人事科、老干科、农业环保站。
所属事业单位分别是执法支队、植保植检站、土壤肥料站、农机推广站、农业广播学校、检测中心。
二、部门预算单位构成
我委二级机构共3个，分别是市农村经营管理局、市农业科学研究所和市蔬菜科学研究所。本次预算公开内容包括以上单位数据。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我委及二级机构的汇总预算。我委及二级机构2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障委机关及委属事业单位基本运行的经费，也包括我单位及二级机构财政财务管理及信息化建设等项目经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数2842.04万元，其中，经费拨款2640.04万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款202万元。收入较去年增加284.06万元，主要是经费拨款增加217.06万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数2842.04万元，其中，社会保障和就业338.39万元，医疗卫生与计划生育138.54万元，农林水支出2171.4万元，住房保障178.71 万元。支出较去年增加284.06万元，主要是基本支出增加394.56万元，项目支出减少110.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入2842.04万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为2532.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为309.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要用于农业组织化与产业化经营、病虫害控制、农产品质量安全、科技转化与推广服务、执法监管、农村公益事业、农业资源保护修复与利用等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
我委及二级机构的机关运行经费381.5万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为89.8万元，其中，公务接待费66.80 万元，公务用车购置及运行费23.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23.00 万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少36.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2018年我委及二级机构政府采购预算总额261.4万元，其中,政府采购货物预算81.9万元，政府采购服务预算179.5万元。
4、国有资产占有使用情况。
截至2017年9月1日，岳阳市农业委员会共有车辆3辆，全部为一般公务用车。没有单位价值在200万元以上的大型设备。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年市直农委系统整体支出绩效目标2842.04万元，其中基本支出2532.54万元，项目支出309.5万元。全部实行部门整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款资金2640.04万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款202万元。无重点项目绩效预算。
主要绩效目标是：全面建成小康社会；深化“四大会战”； 优化经济环境、依法行政、政务公开；龙头企业培育工程；完成生态环境保护任务；抓好乡村振兴；禁违、拆违及棚改任务工作；农产品物流园建设；完成相关改革任务。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》和第30张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
10、对个人和家庭的补助支出预算表
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款——工资福利支出预算表
16、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、2018年“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
农业委.xls
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