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目
录
第一部分：
岳阳市农业机械管理局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：
（二）支出预算：
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出：
（二）项目支出：
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用情况
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
10、对个人和家庭的补助支出预算表
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款——工资福利支出预算表
16、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、2018年“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳市农业机械管理局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
我局成立于1964年，为财政全额拨款预算管理单位。我局的主要职能职责是：
（一）研究提出全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。
（二）贯彻执行国家和省有关农业机械化的法律、法规、规章，负责有关行政复议、行政执法和执法监督；研究制定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规章制度和措施，并组织实施。
（三）指导全市农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟订农业机械基层服务组织及服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。
（四）根据国家和省农机化产业政策，提出本市农机化产业政策建议，引导农田作业、植保、畜牧、渔业、农副产品加工、设施农业等农业机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。
（五）研究拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟订有关农业机械化科技政策；组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农机行业职业技能开发。
（六）组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理；负责农机产品的质量检验、鉴定和认证管理。
（七）研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划并组织监督实施；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。
（八）指导局属单位的工作，按照管理权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障、财务、审计及机构编制等有关工作。
（九）承办市委、市政府和省农机局交办的其他事项。
2、机构设置
根据市编办核定，我局内设7个职能科室，局属二级单位2个。
内设科室分别是办公室、计划财务科、科教科、监督管理科、政工科、机关党委（加挂“离退休人员管理服务科”牌子）和监察室。
局属二级单位分别是市农业机械安全监理所、市农业机械技术推广站（加挂“市农业机械化研究所”牌子）。
二、部门预算单位构成
我局纳入2018年部门预算编制范围的有岳阳市农业机械管理局本级（含岳阳市农业机械安全监理所）和岳阳市农业机械技术推广站（含原岳阳市农业机械化研究所）。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算在内的汇总情况。我局系统2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22至25表均为空。收入全为一般公共预算拨款收入；支出既包括保障机关及局属二级单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数656.21万元，其中：一般公共预算拨款656.21万元（局机关含市农机安全监理所362.72万元、市农机技术推广站293.49万元）。收入较去年649.50万元增加6.71万元，增长1%。
（二）支出预算：2018年年初预算数656.21万元，其中：农林水支出507.44万元、社会保障和就业支出78.16万元、医疗卫生与计划生育支出31.53万元、住房保障支出39.08万元。较去年649.50万元增加6.71万元，增长1%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入656.21万元，其中：经费拨款656.21万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年年初预算数为573.21万元，其中：工资福利支出464.42万元、一般商品和服务支出95.77万元、对个人家庭和补助支出13.02万元。
（二）项目支出：是指本部门为完成农机管理职能工作而发生的支出。2018年年初预算数为83万元，其中：局机关含市农机安全监理所68万元（农机安全监理工作经费23万元、农机购置补贴组织管理工作经费45万元）、市农机技术推广站水稻油菜生产全程机械化技术推广项目经费15万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年年初预算数为95.77万元（局机关含市农机安全监理所59.60万元、市农机技术推广站36.17万元），比2017年年初预算数72.76万元增加23.01万元，上升31.62%。原因是全市公用经费标准从人平0.8万元提标为1.5万元。
2、“三公”经费
2018年年初预算数为64.30万元（局机关含市农机安全监理所58.80万元、市农机技术推广站5.50万元），其中：公务接待费25.80万元、公务用车运行维护费11.50万元、其他交通费用27.00万元。比2017年年初预算数65.50万元下降1.2万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算。
4、国有资产占有使用情况
截至2017年9月1日，岳阳市农业机械管理局共有车辆1辆，全部为一般公务用车。没有单位价值在200万元以上的大型设备。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年市直农机系统整体支出绩效目标656.21万元，其中基本支出573.21万元，项目支出83万元。全部实行部门整体支出绩效目标管理，全部为一般公共预算当年拨款资金656.21万元。无重点项目绩效预算。
主要绩效目标是：实现农机事业又好又快发展；完成相关改革任务。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》和第30张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
10、对个人和家庭的补助支出预算表
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款——工资福利支出预算表
16、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、2018年“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件：
农机局.xls
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