根据市财政局《关于落实2020年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》要求，我局专门成立财政支出绩效评价工作小组，组织对2019年度部门整体支出开展了绩效自评。现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
根据《中共岳阳市委办公室、岳阳市人民政府办公室关于印发<岳阳市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（岳办〔2019〕53号），岳阳市农业农村局是市人民政府工作部门，为正处级。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局。核定市农业农村局机关行政编制75名、机关后勤服务事业编制6名。2019年末，我局机关实有人员366人，其中在职人员136人、离休人员4人、退休人员226人。设置21个内设机构，所属事业单位7个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室（行政审批办公室）、政府法规与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村振兴工作办公室、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场信息与对外交流科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、人事科、机关党委（纪委）、离退休人员管理服务科。
所属事业单位分别是岳阳市农业科学研究院、岳阳市农业综合执法支队、岳阳市农业综合技术推广站、岳阳市农业综合检验检测中心、岳阳市农村经营管理局5个副处级公益一类全额拨款的事业单位；岳阳市动物疫病预防控制中心（市动物血吸虫病防治工作站）、岳阳市洞庭湖江豚保护中心2个正科级公益一类全额拨款的事业单位。
（二）部门主要职能
1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策等。2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3、贯彻落实国家、省关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。6、负责农产品质量安全监督管理。7、组织农业资源区划工作。8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。10、负责农业投资管理。11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。12、指导农业农村人才工作。13、组织参与农业对外合作工作。14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、2019年重点工作
1.突出提质增效，精细农业再上台阶。七大百亿产业发展成效明显，粮食播种面积740万亩，产量295万吨，其中建设高档优质稻200万亩；油菜、蔬菜播种面积分别达到190万亩、120万亩；水产养殖面积112万亩，水产品产量38.7万吨，连续30年位居全省第一，其中小龙虾养殖面积103万亩、产量12万吨；出栏生猪364万头，提前完成省政府下达指标任务（340万头），已完成立项的新改扩规模猪场72家，6月底前可全部投产，将新增能繁母猪9.5万头、新增生猪出栏200万头；黄茶产量8017吨、同比增长12.2%，岳阳黄茶成功入选中国农业品牌目录2019农产品区域公用品牌；楠竹面积130万亩。特色强农行动稳步实施，加快现代农业产业园建设，共创建75个市级现代农业特色产业园、8个省级示范园，争取省、市资金1400万元；平江华容芥菜特色产业集聚区创建任务基本完成，我市获评全省“千企帮千村”先进单位。三产融合深入推进，全市农产品加工企业达到2961家，1-10月，实现总产值1395.3亿元，同比增长11.7%。农旅、文旅深度融合，临湘市羊楼司镇梅池村获评“中国最美休闲乡村”，成功举办龙虾节、G240“乡味长廊”丰收美食节等系列展会活动，龙虾、芥菜等涉农特色产业知名度、美誉度明显提高。
2.突出标本兼治，人居环境整治扎实推进。通过开展声势浩大的集中攻坚，打造了一批示范村、示范片、示范带，绝大多数村庄实现“干干净净、整整齐齐、清清爽爽”目标。全市清理农村生产生活垃圾101万吨、无害化处理率达99.7%，清理沟渠塘坝2.6万公里，治理大小黑臭水体2.6万处；清理畜禽养殖污染户4.3万户；已完成14.9万户卫生厕所改（新）建（超出省定任务5000户）。累计拆除农村“空心房”2608万平方米，腾退土地12.9万亩，补充耕地6.9万亩，为乡村振兴筹集资金45亿元，全市新规划集中建房点735个，累计建成30栋以上集中建房点301个，累计竣工1.7万户、节约用地1.7万亩，规范建房审批率提高到100%，分散建房量下降68%。建立村级环境卫生理事会1622个，卫生保洁、规范建房、移风易俗等机制初步建立，取得了乡村振兴第一仗的阶段性重大胜利，全省农村人居环境整治现场推进会在岳阳召开，打响了“外学浙江、内学岳阳”品牌。
3.突出项目支撑，特色小镇加快创建。产业规模不断扩大。20个特色小镇创建镇主导产业产值均超过当地农业产值三分之一以上，同比增长超过10%；在建项目133个，投资额度51.8亿元，其中，鹤龙湖镇成功洽谈了5家省市龙头企业，共投资1.2亿元，发展蟹虾综合养殖基地2.5万亩；黄盖湖镇稻虾连作规模扩大至2万余亩，涨幅达43%。平江县加义镇被评为2019年国家农业产业强镇（1000万元），华容县三封寺镇被评为全省特色农业小镇（200万），汨罗市长乐镇、临湘市云湖街道被纳入省特色产业小镇建设名单。品牌影响不断加大，先后举办了湖南岳阳小龙虾产业博览会、湘阴第四届乡村旅游节暨樟树港辣椒节、屈原栀子文化旅游节等系列节会，组织农业企业参加了中国国际农产品交易会、中国中部（湖南）农业博览会、湖南贫困地区优质农产品（深圳、北京）产销对接活动等国际国内展会，推介特色小镇优质农产品。2019年10月央视4套《远方的家》栏目推介了首批授牌的芥菜小镇、龙虾小镇、竹器小镇，12月在红网开设“小镇热度”排行榜，大力宣传特色小镇创建工作。
4.突出补齐短板，发展基础不断完善。全市高标准农田建设成效明显，累计建成317万亩。新型职业农民培育如火如荼，共培训18834人次，累计认定新型职业农民8137人。深入开展“大棚房”问题专项清理整治行动，全市176个“大棚房”问题全部整改到位，完成率100%。持续巩固矮围网围整治成果，全面启动生态修复工程。严防严控非洲猪瘟，全市没有出现一起疫情。全力打好草地贪夜蛾阻击战，整体情况可防可控。狠抓农产品质量安全，全市“三品一标”有效认证个数达314个，其中绿色食品214个、无公害农产品65个、有机食品23个，地理标志农产品12个。深入开展打击非法捕捞专项整治行动，全市共办理涉渔案件45起、涉案人员53人。全面推进禁捕退捕工作，共核实专业捕捞渔民2485户，9169人、渔船4705艘，兼业渔民4479户渔船6547艘；有条不紊开展渔船及渔具评估回收、拆解工作，截止目前，全市签订退捕协议完成3011户，占省定总任务的72.41%，完成渔船拆解4322艘，占省定总任务的55.92%。
5.突出稳定增收，产业扶贫持续发力。以实施农业“百千万”培育工程为总抓手，紧扣粮食、油料、生猪、水产、茶叶、蔬菜、水果、竹木等八大主导产业，深入推进“百企帮百村”行动，确保贫困地区、贫困人口获得稳定的产业收入。在贫困地区发展稻虾综合种养32万亩、优质稻8O万亩、蔬菜51万亩、肉鸽5O3万羽、油菜144万亩、茶叶24万亩、特色水果38万亩、林下经济113万亩，带动脱贫1.4万人以上，人均增收1800元以上。109家企业签订帮扶协议109份，累计投入帮扶资金1430多万元，建设特色农副产品基地5.85万亩，安置劳动力就业2417人，其中建档立卡883人。
6.突出激发活力，农村改革稳步实施。健全土地流转管理制度，建成县、乡级土地流转服务中心119个，全市土地流转总面积262万亩，占全市承包耕地总面积59.1%。深化农村土地制度和集体产权制度改革，共发放承包权确权证书83.2万本、发放率达94.5%；开展农村集体资产清产核资市级验收，共清查农村集体账面资产65.8亿元，集体经济组织成员身份认定率达到92.4%，临湘市农村集体产权制度改革试点工作基本完成。
三、部门整体收支情况
1、收入情况：全年收入5488.64万元，其中：全年财政拨款收入5294.74万元、其他收入193.90万元。
2、支出情况：全年支出5801.75万元，其中：基本支出2871.7万元（其中，工资福利支出1957.40万元，商品和服务支出348.34万元，对个人和家庭的补助支出539.97元，其他25.99万元），项目支出2930.05万元。
3、三公经费支出情况：2019年“三公”实际支出55.64万元，其中：公务接待费22.26万元、公务用车运行维护费33.38万元 。
四、部门（单位）整体支出管理及绩效情况
（一）部门整体支出情况分析
1、2019年市农业农村局部门整体支出5801.75万元，其中：基本支出2871.7万元，占总支出49.50% ；项目支出2930.05万元，占总支出的50.50%。
2、2019年“三公”实际支出55.64万元，较2018年45.01万元增加10.63万元，增加23.62%,其中：公务接待费22.26万元、公务用车及维修运行费用33.38万元，主要原因是主要是由于多轮机构改革，自2019年1月起，原市畜牧兽医水产局、市农业机械管理局两家单位将人、财、物、事、权全并入市农业委员会；自2019年3月26日起，划入市发改委农业投资项目管理职责到我局，划入市财政局下属参公事业单位市农业综合开发办的职责到我局，划入市农业委下属参公事业单位市农村经营服务站职责到我局，成建制的划入人员总计18人，机构职责职能明显增强。
3、专项资金使用情况分析。主要项目使用情况：①农产品质量安全检测检验：87.85万元；②农业行政执法及农民负担监管专项：14.53万元；③农机购置补贴组织管理工作经费：33.07万元；④农机安全监理工作经费：21.88万元；⑤农业技术推广及病虫害控制专项：28.91万元；⑥省农博会及农业节会29.30万元；⑦农村能源项目建设及农业环境保护专项
：16.04万元。
4、对农林水事业补助情况分析。主要用于茶叶产业技术体系环洞庭湖区实验建设补助，产业扶贫，村级集体经济发展。
5、固定资产管理情况分析。坚持厉行节约、物尽其用的原则，农委资产管理采取统一建账、统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，办公室统一调节使用，发挥其效益，特别是按照市资产管理领导小组的要求，对资产进行了全面的清理，保证能用则用的原则，对不能用的资产，采取先处置后购置，保证了资产的安全高效。同时对办公楼进行了维修，添置了部分急需的固定资产。截止到2019年12月底，固定资产总额6294.68万元。
6、部门整体节余资金分析。截止2019年12月31日，累计节余1341.47万元。
（二）部门整体支出管理情况分析
1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
2、财务管理按制度运行。按照国家法律法规，制定了机关财务、资产配置使用、接待、会务、因公出差、车辆使用等内部控制制度，并按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
3、各项中心工作和政府重点工作全面完成
2019年，市农业农村局全面贯彻落实中央、省、市委各项决策部署，以农业供给侧结构性改革为主线，以农村人居环境整治为抓手，加快推进乡村振兴战略，农业农村工作取得了显著成效。全市农林牧渔业总产值649.93亿元、同比增长3.2%，农林牧渔业增加值402.10亿元、同比增长3.4%，农民人均可支配收入16878元、同比增长8.8%。我局被农业农村部评为全国农业农村系统先进集体，为全省唯一获此荣誉的市州农业农村局；市农科院被评为全国农业植物新品种保护先进集体；我市已经入围省政府督查激励项目——六大强农行动先进市州。
五、存在的问题及工作努力的方向
预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异，专项支出有待进一步加强。对今后的工作，一是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是进一步细化“三公”经费管理，杜绝挪用和挤占其他预算资金。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
岳阳市农业农村局
2020年6月15日
附件1：岳阳市2019年度部门整体支出绩效评价自评表
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一、部门（单位）基本概况
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联系人
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陈子玲
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联络电话
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0730-8687819
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人员编制
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行政编制75名+
机关后勤服务事业编制6名
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实有人数
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136人
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职能职责概述
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1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策等。2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3、贯彻落实国家、省关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。6、负责农产品质量安全监督管理。7、组织农业资源区划工作。8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。10、负责农业投资管理。11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。12、指导农业农村人才工作。13、组织参与农业对外合作工作。14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。
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年度主要
工作内容
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1.突出提质增效，精细农业再上台阶。七大百亿产业发展成效明显，粮食播种面积740万亩，产量295万吨，其中建设高档优质稻200万亩；油菜、蔬菜播种面积分别达到190万亩、120万亩；水产养殖面积112万亩，水产品产量38.7万吨，连续30年位居全省第一，其中小龙虾养殖面积103万亩、产量12万吨；出栏生猪364万头，提前完成省政府下达指标任务（340万头），已完成立项的新改扩规模猪场72家，6月底前可全部投产，将新增能繁母猪9.5万头、新增生猪出栏200万头；黄茶产量8017吨、同比增长12.2%，岳阳黄茶成功入选中国农业品牌目录2019农产品区域公用品牌；楠竹面积130万亩。特色强农行动稳步实施，加快现代农业产业园建设，共创建75个市级现代农业特色产业园、8个省级示范园，争取省、市资金1400万元；平江华容芥菜特色产业集聚区创建任务基本完成，我市获评全省“千企帮千村”先进单位。三产融合深入推进，全市农产品加工企业达到2961家，1-10月，实现总产值1395.3亿元，同比增长11.7%。农旅、文旅深度融合，临湘市羊楼司镇梅池村获评“中国最美休闲乡村”，成功举办龙虾节、G240“乡味长廊”丰收美食节等系列展会活动，龙虾、芥菜等涉农特色产业知名度、美誉度明显提高。
2.突出标本兼治，人居环境整治扎实推进。通过开展声势浩大的集中攻坚，打造了一批示范村、示范片、示范带，绝大多数村庄实现“干干净净、整整齐齐、清清爽爽”目标。全市清理农村生产生活垃圾101万吨、无害化处理率达99.7%，清理沟渠塘坝2.6万公里，治理大小黑臭水体2.6万处；清理畜禽养殖污染户4.3万户；已完成14.9万户卫生厕所改（新）建（超出省定任务5000户）。累计拆除农村“空心房”2608万平方米，腾退土地12.9万亩，补充耕地6.9万亩，为乡村振兴筹集资金45亿元，全市新规划集中建房点735个，累计建成30栋以上集中建房点301个，累计竣工1.7万户、节约用地1.7万亩，规范建房审批率提高到100%，分散建房量下降68%。建立村级环境卫生理事会1622个，卫生保洁、规范建房、移风易俗等机制初步建立，取得了乡村振兴第一仗的阶段性重大胜利，全省农村人居环境整治现场推进会在岳阳召开，打响了“外学浙江、内学岳阳”品牌。
3.突出项目支撑，特色小镇加快创建。产业规模不断扩大。20个特色小镇创建镇主导产业产值均超过当地农业产值三分之一以上，同比增长超过10%；在建项目133个，投资额度51.8亿元，其中，鹤龙湖镇成功洽谈了5家省市龙头企业，共投资1.2亿元，发展蟹虾综合养殖基地2.5万亩；黄盖湖镇稻虾连作规模扩大至2万余亩，涨幅达43%。平江县加义镇被评为2019年国家农业产业强镇（1000万元），华容县三封寺镇被评为全省特色农业小镇（200万），汨罗市长乐镇、临湘市云湖街道被纳入省特色产业小镇建设名单。品牌影响不断加大，先后举办了湖南岳阳小龙虾产业博览会、湘阴第四届乡村旅游节暨樟树港辣椒节、屈原栀子文化旅游节等系列节会，组织农业企业参加了中国国际农产品交易会、中国中部（湖南）农业博览会、湖南贫困地区优质农产品（深圳、北京）产销对接活动等国际国内展会，推介特色小镇优质农产品。2019年10月央视4套《远方的家》栏目推介了首批授牌的芥菜小镇、龙虾小镇、竹器小镇，12月在红网开设“小镇热度”排行榜，大力宣传特色小镇创建工作。
4.突出补齐短板，发展基础不断完善。全市高标准农田建设成效明显，累计建成317万亩。新型职业农民培育如火如荼，共培训18834人次，累计认定新型职业农民8137人。深入开展“大棚房”问题专项清理整治行动，全市176个“大棚房”问题全部整改到位，完成率100%。持续巩固矮围网围整治成果，全面启动生态修复工程。严防严控非洲猪瘟，全市没有出现一起疫情。全力打好草地贪夜蛾阻击战，整体情况可防可控。狠抓农产品质量安全，全市“三品一标”有效认证个数达314个，其中绿色食品214个、无公害农产品65个、有机食品23个，地理标志农产品12个。深入开展打击非法捕捞专项整治行动，全市共办理涉渔案件45起、涉案人员53人。全面推进禁捕退捕工作，共核实专业捕捞渔民2485户，9169人、渔船4705艘，兼业渔民4479户渔船6547艘；有条不紊开展渔船及渔具评估回收、拆解工作，截止目前，全市签订退捕协议完成3011户，占省定总任务的72.41%，完成渔船拆解4322艘，占省定总任务的55.92%。
5.突出稳定增收，产业扶贫持续发力。以实施农业“百千万”培育工程为总抓手，紧扣粮食、油料、生猪、水产、茶叶、蔬菜、水果、竹木等八大主导产业，深入推进“百企帮百村”行动，确保贫困地区、贫困人口获得稳定的产业收入。在贫困地区发展稻虾综合种养32万亩、优质稻8O万亩、蔬菜51万亩、肉鸽5O3万羽、油菜144万亩、茶叶24万亩、特色水果38万亩、林下经济113万亩，带动脱贫1.4万人以上，人均增收1800元以上。109家企业签订帮扶协议109份，累计投入帮扶资金1430多万元，建设特色农副产品基地5.85万亩，安置劳动力就业2417人，其中建档立卡883人。
6.突出激发活力，农村改革稳步实施。健全土地流转管理制度，建成县、乡级土地流转服务中心119个，全市土地流转总面积262万亩，占全市承包耕地总面积59.1%。深化农村土地制度和集体产权制度改革，共发放承包权确权证书83.2万本、发放率达94.5%；开展农村集体资产清产核资市级验收，共清查农村集体账面资产65.8亿元，集体经济组织成员身份认定率达到92.4%，临湘市农村集体产权制度改革试点工作基本完成。
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
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2019年，市农业农村局全面贯彻落实中央、省、市委各项决策部署，以农业供给侧结构性改革为主线，以农村人居环境整治为抓手，加快推进乡村振兴战略，农业农村工作取得了显著成效。预计全市农林牧渔业总产值582.8亿元、同比增长3.1%，农林牧渔业增加值367.5亿元、同比增长3.2%，农民人均可支配收入16879元、同比增长8.8%。我局被农业农村部评为全国农业农村系统先进集体，为全省唯一获此荣誉的市州农业农村局；市农科院被评为全国农业植物新品种保护先进集体；我市已经入围省政府督查激励项目——六大强农行动先进市州。
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二、部门（单位）收支情况
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年度收入情况（万元）
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机构名称
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收入合计
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其中：
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上年结转
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公共财
政拨款
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政府基金拨款
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纳入专户管理的非税收入拨款
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其他
收入
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局机关及二级机构汇总
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14477.08
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2695.19
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9423.1
|
0
|
0
|
2358.79
|
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1、局机关
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7143.22
|
1654.58
|
5294.74
|
0
|
0
|
193.90
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2、市农科院
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4440.69
|
862.93
|
2616.27
|
0
|
0
|
961.49
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3、市农业综合检验检测中心
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250.64
|
0
|
151.64
|
0
|
0
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99
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4、市农业综合执法支队
|
1331.23
|
0
|
615.76
|
0
|
0
|
715.47
|
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5、市农业综合技术推广站
|
600.36
|
0
|
372.26
|
0
|
0
|
228.1
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6、市洞庭湖江豚保护中心
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162.07
|
31
|
75.55
|
0
|
0
|
55.52
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7、市动物疫控中心
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306.06
|
49.4
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151.35
|
0
|
0
|
105.31
|
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8、市农村经营管理局
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242.81
|
97.28
|
145.53
|
0
|
0
|
0
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
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机构名称
|
支出合计
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其中：
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结余
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基本支出
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其中：
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项目支出
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当年结余
|
累计结余
|
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人员支出
|
公用支出
|
|
局机关及二级机构汇总
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11614.68
|
7871.14
|
5966.62
|
1904.52
|
3743.54
|
652.30
|
2210.1
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|
1、局机关
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5801.75
|
2871.70
|
2497.37
|
374.33
|
2930.05
|
0
|
1341.47
|
|
2、市农科院
|
3583.33
|
3167.70
|
2072.4
|
1095.30
|
415.63
|
0
|
857.36
|
|
3、市农业综合检验检测中心
|
249.18
|
249.18
|
149.52
|
99.66
|
0
|
1.46
|
0
|
|
4、市农业综合执法支队
|
852.22
|
843.72
|
586.51
|
257.21
|
8.5
|
479.01
|
0
|
|
5、市农业综合技术推广站
|
526.00
|
472.86
|
435.67
|
37.19
|
53.14
|
74.36
|
0
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|
6、市洞庭湖江豚保护中心
|
150.80
|
58.20
|
52.46
|
5.74
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92.60
|
0
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11.27
|
|
7、市动物疫控中心
|
208.59
|
120.32
|
95.78
|
24.54
|
88.27
|
97.47
|
0
|
|
8、市农村经营管理局
|
242.81
|
87.46
|
76.91
|
10.55
|
155.35
|
0
|
0
|
|
机构名称
|
三公经费
合计
|
其中：
|
|
公务接待费
|
公务用车运维费
|
公务用车购置费
|
因公出国费
|
|
局机关及二级机构汇总
|
135.96
|
61.08
|
74.88
|
0
|
0
|
|
1、局机关
|
55.64
|
22.26
|
33.38
|
0
|
0
|
|
2、市农科院
|
15.95
|
2.74
|
13.21
|
0
|
0
|
|
3、市农业综合检验检测中心
|
4.62
|
4.62
|
0
|
0
|
0
|
|
4、市农业综合执法支队
|
28.55
|
13.63
|
14.92
|
0
|
0
|
|
5、市农业综合技术推广站
|
6.31
|
3.31
|
3
|
0
|
0
|
|
6、市洞庭湖江豚保护中心
|
3.79
|
3.79
|
0
|
0
|
0
|
|
7、市动物疫控中心
|
10.83
|
5.21
|
5.62
|
0
|
0
|
|
8、市农村经营管理局
|
10.27
|
5.52
|
4.75
|
0
|
0
|
|
机构名称
|
固定资产
合计
|
其中：
|
其他
|
|
在用固定资产
|
出租固定资产
|
|
局机关及二级机构汇总
|
9444.40
|
8822.12
|
622.28
|
0
|
|
1、局机关
|
6294.68
|
6294.68
|
0
|
0
|
|
2、市农科院
|
2892.99
|
2270.71
|
622.28
|
0
|
|
3、市农业综合检验检测中心
|
13.69
|
13.69
|
0
|
0
|
|
4、市农业综合执法支队
|
1.87
|
1.87
|
0
|
0
|
|
5、市农业综合技术推广站
|
14.50
|
14.50
|
0
|
0
|
|
6、市洞庭湖江豚保护中心
|
5.35
|
5.35
|
0
|
0
|
|
7、市动物疫控中心
|
40.35
|
40.35
|
0
|
0
|
|
8、市农村经营管理局
|
180.97
|
180.97
|
0
|
0
|
|
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
|
|
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
|
预期目标
|
实际完成
|
|
1.全面建成小康社会
2.深化“四大会战”
3.优化经济环境、依法行政、政务公开
4.龙头企业培育工程
5、完成生态环境保护任务
6、抓好乡村振兴
7、禁违、拆违及棚改任务工作；农产品物流园建设
8、完成相关改革任务
|
已基本完成
|
|
整体支出
绩效定量目标及实施计划完成情况
|
评价内容
|
绩效目标
|
完成情况
|
|
产出目标
（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）
|
质量指标
|
指标1：控制农药残留超标率
|
不超过4%
|
|
指标2：农产品质量检测合格率
|
95%以上
|
|
指标3：良种良法普及率
|
提高5%以上
|
|
数量指标
|
指标1：农产品质量安全例行检验检测
|
每月不少于一次
|
|
指标2：稳定全市粮食产量
|
310万吨
|
|
指标3：重要机具抽检
|
覆盖率100%
|
|
时效指标
|
指标1：2019年12月31日前完成
|
已实现
|
|
成本指标
|
指标1：控制农产品质量安全抽查检测总成本
|
不超过预算批复数
|
|
指标2：控制非税收入执收成本
|
不超过32.7万元
|
|
效益目标
（预期实现的效益）
|
社会效益
|
指标1：提升农产品品牌知名度，扩大品牌效应
|
力争实现“一县一特”目标
|
|
指标2：确保农机安全生产
|
全年重大以上农机安全事故全年不超过3起
|
|
经济效益
|
指标1：盘活国有资产
|
应收尽收48万元出租收入
|
|
指标2：促进农民增收
|
5%以上
|
|
生态效益
|
指标1：明显改善农业生态环境与农产品质量安全环境
|
定点监测水样12个、土样6个和作物样12个
|
|
社会公众或服务对象满意度
|
指标1：农业生产与经营者对农业行政执法的满意度
|
90%以上
|
|
指标2：消费者满意度
|
90%以上
|
|
绩效自评综合得分
|
90分
|
|
评价等次
|
优秀
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2：2019年市本级财政支出绩效自评情况统计表
单位：万元
|
序号
|
单位名称
|
项目名称
|
2019年预算安排
|
预算绩效目标
|
实际纳入
自评金额
|
自评分数
|
备注
|
|
目标总预算
|
已实施年限
|
累计安排
预算
|
|
1
|
市农业农村局
|
2019年部门整体支出
|
5801.75
|
/
|
/
|
/
|
5801.75
|
90
|
|
|
2
|
市农业科学研究院
|
2019年部门整体支出
|
3583.33
|
/
|
/
|
/
|
3583.33
|
90
|
|
|
3
|
市农业综合检验检测中心
|
2019年部门整体支出
|
249.57
|
/
|
/
|
/
|
249.57
|
90
|
|
|
4
|
市农业综合执法支队
|
2019年部门整体支出
|
852.22
|
/
|
/
|
/
|
852.22
|
90
|
|
|
5
|
市农业综合技术推广站
|
2019年部门整体支出
|
525.99
|
/
|
/
|
/
|
525.99
|
90
|
|
|
6
|
市洞庭湖江豚保护中心
|
2019年部门整体支出
|
150.80
|
/
|
/
|
/
|
150.80
|
92
|
|
|
7
|
市动物疫控中心
|
2019年部门整体支出
|
208.59
|
/
|
/
|
/
|
208.59
|
90
|
|
|
8
|
市农村经营管理局
|
2019年部门整体支出
|
242.81
|
/
|
/
|
/
|
242.81
|
90
|
|
|
|
合计
|
|
11614.68
|
|
|
|
11614.68
|
|
|
|
|
市农业农村局
|
农产品质量安全检测检验
|
66.5
|
66.5
|
1年
|
66.5
|
87.85
|
92
|
|
|
|
|
农业行政执法及农民负担监管专项
|
14.25
|
14.25
|
1年
|
14.25
|
14.53
|
90
|
|
|
|
|
农机购置补贴组织管理工作经费
|
31.85
|
31.85
|
1年
|
31.85
|
33.07
|
90
|
|
|
|
|
农机安全监理工作经费
|
21.85
|
21.85
|
1年
|
21.85
|
21.88
|
92
|
|
|
|
|
农业技术推广及病虫害控制专项
|
28.5
|
28.5
|
1年
|
28.5
|
28.91
|
90
|
|
|
|
|
省农博会及农业节会
|
19
|
19
|
1年
|
19
|
29.3
|
90
|
|
|
|
|
农村能源项目建设及农业环境保护专项
|
14.25
|
14.25
|
1年
|
14.25
|
16.04
|
90
|
|
|
|
合计
|
|
196.2
|
196.2
|
|
196.2
|
231.58
|
|
|
|
|
市农科院
|
蔬菜体系湘北试验站
|
25
|
25
|
1年
|
25
|
26.58
|
90
|
|
|
|
市农科院
|
湖南省现代农业（水产）产业技术体系岳阳试验站
|
25
|
25
|
1年
|
25
|
24.88
|
90
|
|
|
|
市农科院
|
湖南省油菜产业技术体系植保岗位专家
|
30
|
30
|
1年
|
30
|
29.66
|
90
|
|
|
|
市农科院
|
农业科技人员服务农业农村发展专项
|
40
|
40
|
1年
|
40
|
39.65
|
90
|
|
|
|
合计
|
|
120
|
120
|
|
120
|
120.77
|
|
|
|
|
市农业综合执法支队
|
水产品质量安全监管
|
6.3
|
6.3
|
1年
|
6.3
|
6.3
|
90
|
|
|
|
市农业综合执法支队
|
办案费
|
8
|
8
|
1年
|
8
|
8
|
90
|
|
|
|
合计
|
|
14.3
|
14.3
|
|
14.3
|
14.3
|
|
|
|
|
市农业综合技术推广站
|
水稻油菜生产全程机械化
|
13.5
|
13.5
|
1年
|
13.5
|
13.5
|
90
|
|
|
|
|
|
13.5
|
13.5
|
|
13.5
|
13.5
|
|
|
|
|
市动物疫控制中心
|
动物疫病检测及重大疫病防控
|
24.3
|
24.3
|
1年
|
24.3
|
24.3
|
90
|
|
|
|
|
|
24.3
|
24.3
|
|
24.3
|
24.3
|
|
|
|
