|
目 录
第一部分 岳阳市农业农村局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市农业农村局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据岳办〔2019〕53号，我局主要职责如下：
1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策，组织或参与起草农业农村环境保护、乡村建设与管理有关的地方性法规和市政府规章草案，指导和推进农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村行业安全生产工作。
3、贯彻落实国家、省关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，检测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息，贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
10、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培训工作。
13、组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。
14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置
根据岳办〔2019〕53号核定，我委内设科室22个，所属事业单位6个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室（行政审批办公室）、政策法规与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村振兴工作办公室、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场信息与对外交流科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、人事科、机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科。
所属事业单位分别是岳阳市农业科学研究院、岳阳市农业综合执法支队、岳阳市农业综合技术推广站、岳阳市农业综合检验检测中心4个副处级公益一类全额拨款事业单位；岳阳市动物疫病预防控制中心（市动物血吸虫病防治工作站）、岳阳市洞庭湖江豚保护中心2个正科级公益一类全额拨款事业单位。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的有岳阳市农业农村局机关、岳阳市农业科学研究院、岳阳市农业综合执法支队、岳阳市农业综合技术推广站、岳阳市农业综合检验检测中心、岳阳市动物疫病预防控制中心、岳阳市洞庭湖江豚保护中心。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属事业预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括预内专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数4977.53万元，其中，经费拨款4594.83万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款382.70万元。收入预算总计与上年预算数4978.50万元比较减少了0.97万元，主要是由于机构改革、例行节约等原因。
（二）支出预算：2020年年初预算数4977.53万元，其中，社会保障和就业538.34万元，卫生健康支出247.09万元，节能环保支出13.50万元，农林水支出3841.41万元，住房保障支出337.19万元。支出预算总计与上年预算数4978.50万元比较减少了0.97万元，主要是基本支出4549.29万元较去年4486万元增加63.29万元，项目支出428.24万元较去年492.50万元增加64.26万元，主要是根据各级政府要坚持“过紧日子”的要求，保障人员经费支出，压缩一般性支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算4977.53万元，其中，社会保障和就业538.34万元、占比10.82%，卫生健康支出247.09万元、占比4.96%，节能环保支出13.50万元、占比0.27%，农林水支出3841.41万元、占比77.18%，住房保障支出337.19万元、占比6.77%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为4549.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为428.24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。其中：我局机关有9个专项共计179.90万元，分别是农村能源项目建设及农业环境保护专项13.50万元、农村土地管理及合作组织发展经费20.70万元、省农博会及农业节会18万元、农业技术推广及病虫害控制专项12万元、农产品质量安全检测检验专项33万元、农机安全监理工作经费10.70万元、农机购置补贴组织管理工作经费40.50万元、农业行政执法及农民负担监管专项3.50万元、非税收入征收成本28万元；所属事业单位项目支出年初预算数为248.34万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年我局系统机关运行经费602.19万元，比2019年630.82万元减少28.63万元，减少4.75%。主要是根据各级政府要坚持“过紧日子”的要求，保障人员经费支出，压缩一般性支出。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为380.91万元，其中：公务接待费169.77万元，因公出国（境）费10万元，公务用车运行维护费63万元，其他交通费用138.14万元。2020年“三公”经费预算较2019年426.64万元减少45.73万元，主要是根据各级政府要坚持“过紧日子”的要求，保障人员经费支出，压缩一般性支出。
（三）一般性支出情况
2020年我局系统会议费预算16.50万元，拟召开约10次会议，人数约800人次，内容围绕农业农村各项中心工作,涉及乡村振兴、农村治理、农村经济体制改革、乡村特色产业发展、农业各产业监管、农产品质量监管、农业资源区划、农业防灾减灾、动植物防疫检疫、农业投资管理、农业科技创新、农业对外交流等方面；培训费预算16.92万元，拟开展约10次培训，人数约500次，内容为农业科技培训、农业技术推广、农作物重大病虫害防治、高标准农田建设等方面。
（四）政府采购情况
2020年度我局机关政府采购预算总额420万元，其中：政府采购货物预算60万元，政府采购服务预算360万元。 所属事业单位政府采购预算总额17.60万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
2020年我局系统共有车辆12辆，全部为一般公务用车。单位价值100万元以上专用设备（质谱仪）1台。没有单位价值在200万元以上的大型设备。2020年不准备新配置车辆、也不新增配备单位价值50万元以上通用设备和专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年我局系统整体支出绩效目标4977.53万元，其中基本支出4549.29万元，项目支出428.24万元。全部实行部门整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款资金4594.83万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款382.70万元。无重点项目绩效预算。
主要绩效目标是：1、全面完成小康社会目标任务；2、龙头企业培育工程；3、休闲农业发展工程；4、蔬菜产业发展工程；5、稳定粮食生产；6、茶叶产业发展工程；7、脱贫攻坚大会战；8、特色产业生产基地建设；9、抓好当前农村改革各项工作任务；10、农村环境综合整治；11、农村村民规范建房；12、依法征收土地、禁违拆违工作；13、预算管理及非税执收；14、办理人大提案、政协议案；15、抓好安全生产；16、依法行政、政务公开；17、其他。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市农业农村局2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
 岳阳市部门预算公开表_(101)农业农村局2020(1).xls
|
