五、评价报告综述(文字部分)
一、部门(单位)概况
(一)部门(单位)基本情况
根据《中共岳阳市委办公室、岳阳市人民政府办公室关于印发<岳阳市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(岳办〔2019〕53号),岳阳市农业农村局是市人民政府工作部门,为正处级。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局。核定市农业农村局机关行政编制75名、机关后勤服务事业编制6名。2020年末,我局机关实有人员351人,其中在职人员122人、离休人员2人、退休人员227人。设置21个内设机构,所属事业单位6个,全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室(行政审批办公室)、政府法规与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村振兴工作办公室、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场信息与对外交流科、科技教育科(市农业转基因生物安全管理办公室)、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科(农药管理科)、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、人事科、机关党委(纪委)、离退休人员管理服务科。
所属事业单位分别是岳阳市农业科学研究院、岳阳市农业综合执法支队、岳阳市农业综合技术推广站、岳阳市农业综合检验检测中心4个副处级公益一类全额拨款的事业单位;岳阳市动物疫病预防控制中心(市动物血吸虫病防治工作站)、岳阳市洞庭湖江豚保护中心2个正科级公益一类全额拨款的事业单位。
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
1、收入情况:我局机关全年收入6669.84万元,其中:全年财政拨款收入6623.94万元、其他收入45.90万元。
2、支出情况:全年支出5096.26万元,其中:基本支出2762.01万元(其中,工资福利支出1878.07万元,商品和服务支出19.30万元,对个人和家庭的补助支出864.64元,其他25.99万元),项目支出2334.25万元。
3、“三公”经费支出情况:2020年我局机关“三公”实际支出48.88万元,其中:公务接待费25.32万元、公务用车运行维护费23.56万元 。
二、部门(单位)整体支出管理及绩效情况
(一)部门整体支出情况分析
1、2020年我局机关支出5096.26万元,其中:基本支出2762.01万元,占总支出54.20% ;项目支出2334.25万元,占总支出的45.80%。
2、2020年我局机关“三公”经费实际支出48.88万元,较2019年55.64万元减少6.76万元,减少12.15%,其中:公务接待费25.32万元、公务用车及维修运行费用23.56万元,主要原因是我们厉行节约,大力压减三公经费开支。
3、专项资金使用情况分析。主要项目使用情况:①农产品质量安全检测检验:33万元;②农业行政执法及农民负担监管专项:23.5万元;③农机购置补贴组织管理工作经费:0.5万元;④农机安全监理工作经费:10.70万元;⑤农业技术推广及病虫害控制专项:12万元;⑥省农博会及农业节会18万元;⑦农村能源项目建设及农业环境保护专项 :13.50万元;⑧农村土地管理及合作组织发展经费20.70万元。
4、对农林水事业补助情况分析。主要用于特色小镇奖补、美丽乡村及农村人居环境整治奖补、农民专业合作社发展、农场厕所革命建设配套经费、引导村民规范建房等方面。
5、固定资产管理情况分析。坚持厉行节约、物尽其用的原则,农委资产管理采取统一建账、统一核算管理,对每件固定资产使用明确保管职责,闲置的资产,办公室统一调节使用,发挥其效益,特别是按照市资产管理领导小组的要求,对资产进行了全面的清理,保证能用则用的原则,对不能用的资产,采取先处置后购置,保证了资产的安全高效。同时对办公楼进行了维修,添置了部分急需的固定资产。截止到2020年12月底,固定资产总额7696.13万元。
6、部门整体节余资金分析。截至2020年12月31日,累计节余2900.77万元。
(二)部门整体支出管理情况分析
1、严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费分类分档,按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。
2、财务管理按制度运行。按照国家法律法规,制定了机关财务、资产配置使用、接待、会务、因公出差、车辆使用等内部控制制度,并按照制度管理和执行,防范风险,保证财政资金的安全和高效运行。
3、各项中心工作和政府重点工作全面完成
2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,全市农业农村系统坚决贯彻落实中央和省委、市委“三农”工作会议精神,按照市委、市政府打造七大千亿产业、建设大美湖区优质农产品供应基地等决策部署,克服灾情和疫情影响,全力以赴保供给、保增收、保小康,农业农村经济运行总体平稳、稳中向好。2020年全市农林牧渔业总产值达到793.5亿元、同比增长4%;增加值达到483.3亿元、同比增长4%,全市农村居民人均可支配收入达到18186元、同比增长7.7%,增幅居全省一类市州第二位。
三、存在的问题及工作努力的方向
预算编制有待更严格执行,预算编制与实际支出项目有的存在差异,专项支出有待进一步加强。对今后的工作,一是按照预算规定的项目和用途严格财务审计,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算,在预算金额内严格控制费用的支出。二是进一步细化“三公”经费管理,杜绝挪用和挤占其他预算资金。三是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作。
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