目    录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

    第一部分  2023年部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责

根据岳办〔2019〕53号，我局主要职责如下：

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策，组织或参与起草农业农村环境保护、乡村建设与管理有关的地方性法规和市政府规章草案，指导和推进农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村行业安全生产工作。

3.贯彻落实国家、省关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，检测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息，贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

10.负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培训工作。

13.组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

根据岳办〔2019〕53号核定，岳阳市农业农村局内设机构包括：办公室（行政审批办公室）、政策法规与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村振兴工作办公室、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场信息与对外交流科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、人事科、机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科。

局属二级机构包括市农业科学研究院、市农业综合行政执法支队、市农业农村事务中心、市动物疫病预防控制中心、市洞庭湖江豚保护中心。

截至2022年12月31日，实有在职人员359人，离退休人员392人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.岳阳市农业农村局本级

2.岳阳市农业科学研究院

3.岳阳市农业综合行政执法支队

4.岳阳市农业农村事务中心

5.岳阳市动物疫病预防控制中心

6.岳阳市洞庭湖江豚保护中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算7303.63万元，其中，一般公共预算拨款7303.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。（数据来源见表2）。

本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。

收入较去年增加336.69万元，主要是因为“四海揽才”招聘新增人员、住房公积金及社会保险等预算增加。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算7303.63万元，其中，社会保障和就业支出科目617.15万元，卫生健康支出科目361.76万元，农林水支出科目5892.46万元，住房保障支出科目432.25万元（数据来源见表3）。支出较去年增加336.69万元，主要是因为“四海揽才”招聘新增人员、住房公积金及社会保险等支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算7303.63万元，其中，社会保障和就业支出617.15万元，占8.45%；卫生健康支出科目361.76万元，占4.95%；农林水支出科目5892.46万元，占80.68%；住房保障支出科目432.25万元，占5.92%（数据来源见表7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为7153.03万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为150.6万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：遗属补助专项支出1.8万元，主要用于离休干部遗属补助。农村能源项目建设及农业环境保护专项支出13.5万元，主要用于指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用等方面。农村土地管理及合作组织发展经费20.7万元，主要用于推动土地规范流转，引导新型农业经营主体适度规模发展，通过示范创建，带动新型农业经营主体健康发展等方面。农机安全监管工作经费10.7万元，主要用于开展“平安农机”创建活动，推广农机免费监理和村级安全员制度，开展拖拉机顽瘴痼疾专项整治行动加强农机安全执法检查等方面。农民负担监管专项3.5万元，主要用于监测农民负担监管情况，监督减轻农民负担和村民“一事一议”工作等方面。省农博会及农业节会参展经费18万元，主要用于为省农博会和相关农业节会参展布展提供资金保障。深化国有农场税费改革转移支付专项支出24.3万元，主要用于解决原农科所、菜科所、良种场农牧职工的基本养老保险，维持基本生活条件及历史遗留问题。办案费专项支出2.5万元、农业行政执法与农民负担监管专项支出10万元、水产品质量安全监管专项支出6.3万元，主要用于业务工作经费等方面。动物疫病检测及重大疫病防控24.30万元，主要用于动物疫病检测监测、预防和控制。农业技术推广与病虫害控制专项15万元，主要用于农业技术推广相关开支。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元（数据来源见表16或17）。

2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门市农业农村局机关本级、市农业科学研究院、市农业综合执法支队、市农业农村事务中心、市动物疫病预防控制中心及市洞庭湖江豚保护中心共6家行政事业单位的机关运行经费631.78万元（数据来源见表12），比上一年增加17.52万元，增加2.85%。主要原因是“四海揽才”新招录工作人员相应增加日常公用经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门市农业农村局机关本级、市农业科学研究院、市农业综合执法支队、市农业农村事务中心、市动物疫病预防控制中心及市洞庭湖江豚保护中心共6家行政事业单位“三公”经费预算数161.64万元（数据来源见表14），其中，公务接待费100.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费61.54万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费61.54万元）。2023年三公经费预算较上年减少14.4万元，主要原因是厉行节约，精简开支。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算10万元（数据来源见表13会议费），拟召开9次会议，人数752人次，内容为全市“三农”工作会议及各项业务工作会议；培训费预算9万元（数据来源见表13培训费），拟开展4次培训，人数327人次，内容为开展农业相关业务培训；2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额5599.27万元，其中工程类3078.59万元，货物类711.48万元，服务类1809.2万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆12辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车9辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本部门未计划处置或新增车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为7303.63万元，其中，基本支出7153.03万元，项目支出150.6万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2023年单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

岳阳市农业农村局2023年部门预算公开表(1).xlsx