五、评价报告综述(文字部分)
一、部门(单位)概况
(一)部门(单位)基本情况
1、机构设置情况
岳阳市人力资源和社会保障局属于市人民政府工作部门,正处级行政单位。内设办公室、综合调研室、政策法规科(信访维稳办公室)、财务科、就业创业和失业保险科、人才资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、职工养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、社会保险基金监督科、表彰奖励科、人事科、机关离退休人员管理服务科、机关党委、机关纪委、机关工会21个科室。
下设市就业中心、市社保中心、市工保中心、市仲裁院、市监察支队、市人力资源服务中心6个副处级事业单位,市考试中心、市统计信息中心、市档案管理服务中心、市职业技能鉴定中心4个正科级事业单位。其中市就业中心、市社保中心、市工保中心、市监察支队、市档案管理服务中心、市职业技能鉴定中心纳入2021年部门预算编制范围,其他不是财务独立核算的单位,全部到主管部门统一编制预算。
2、人员情况
截止2021年12月31日,全局系统人员编制274名,实有在编人员257人,离退休人员145人。
(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
我局本年收入为6269.82万元,其中财政拨款收入5241.92万元,其他收入1027.90万元。本年支出7007.27万元(含基本支出和项目支出)。基本支出为6067.24万元,其中人员支出为4418.28万元,公用支出为1648.96万元;项目支出为行政事业类项目940.03万元。经结余分配后年末结转和结余141.03万元,其中基本支出结转结余141.03万元,项目支出结转结余0万元,明细如下:
2021年单位整体收支情况表
单位:万元
项目名称
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预算安排
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预算调整
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实际支出
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备注
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基本支出
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4821.87
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6263.53
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6067.24
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其中:人员经费
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3422.65
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4421.63
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4418.28
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日常公用经费
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1399.22
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1841.90
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1648.96
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项目支出
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490.85
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940.04
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940.03
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其中:基本建设类项目
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本年支出合计
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5312.72
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7203.57
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7007.27
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工资福利支出
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3800.43
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商品和服务支出
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2410.11
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对个人和家庭补助
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698.41
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资本性支出
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98.32
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对企业补助
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本年支出合计
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7007.27
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财政拨款收入
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5312.72
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5241.92
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5241.92
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事业收入
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其他收入
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1027.90
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1027.90
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本年收入合计
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5312.72
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6269.82
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6269.82
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事业基金弥补收支差额
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年初结转和结余
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933.74
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933.74
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结余分配
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55.26
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年末结转和结余
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141.03
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基本支出结转
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141.03
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项目支出结转结余
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二、部门(单位)整体支出管理及使用情况
(一)整体支出管理情况
我局在整体支出管理上严格按照流程操作和制度管理,根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和部门《财务管理办法》以及《部门预算管理办法》、《固定资产管理办法》、《非税收入管理办法》、《项目管理办法》、《支出管理补充规定》等财务制度的规定,严控经费管理,严格审核审批,成效明显。为加强单位整体支出管理,加强固定资产管理,提高资金和资产的使用效益,提高财务的精细化管理水平,在整体支出管理方面开展了如下工作:
1、重视预算支出绩效评价工作。成立专门预算支出绩效评价领导小组,强化各科室的预算管理意识;整体预算批复后按预算分月申报经费使用,保障我局工作的正常运转,加强预算绩效执行管理。
2、贯彻执行财政预算资金管理规定,全面提升财务人员的业务工作能力。加强财务人员学习,学习上级最新文件规定,学习《行政单位内部控制规范》,对照规范要求组织相关人员和科室进行内控情况的梳理和自查;严格贯彻执行《湖南省财政厅关于严控“三公经费”预算管理的通知》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定与精神。
3、建立健全整体支出管理内控制度,并进行完善和修订。
4、严格执行《财务管理制度》,对机关的预算编制、审批、执行、决算及预算管理评价工作进行了规范。
5、固定资产管理。资产的配置、使用、保管、处置等环节,按照规定的程序严格管理,保证资产的安全高效,防止资产流失。
6、专项资金管理。专项资金的预算、使用按照项目立项计划进度,资金按程序、合同拨付与专款使用;达到公开招标的项目,按程序规定实行公开招标。
7、非税收入管理。确保非税收入的及时清缴入库,严格非税收入的管理。
8、票据管理。规范财政票据、发票的管理。票据的领用、保管、发放均由专人管理登记,确保财政票据使用的规范。
9、内部审计管理。强化监督指导所辖单位财务管理和监督指导工作,努力提高综合管理能力,细化内部管理控制。
10、严格“三公经费”的控制。加强公务用车管理、招待费按标准接待、使其“三公经费”严格控制在预算范围之内。
(二)整体支出使用情况
1、整体支出情况分析:本年支出7007.27万元,按支出性质分类,基本支出6067.24万元,其中人员支出4418.28万元,公用支出1648.96万元;项目支出为940.03万元;按经济分类,工资福利支出3800.43万元,商品和服务支出2410.11万元,对个人和家庭的补助698.41万元,资本性支出98.32万元;按功能分类,一般公共服务支出20万元,社会保障和就业支出5604.53万元,卫生健康支出124.97万元,其他支出1257.77万元。
2、“三公经费”支出情况分析:本年实际支出38.28万元,其中公务接待费25.04万元,公务用车运行维护费13.24万元,因公出国费0万元。年初预算为51.69万元,比预算降低25.94%,主要原因是厉行节约,严格执行八项规定,从严控制三公经费。
(三)项目支出使用情况分析
1、项目资金安排落实、总投入情况
全年度社会保障和就业项目财政资金拨入940.03万元,社会保障和就业项目支出940.03万元,用于公务员、事业单位及三支一扶招考、人才引进、职称评审、职称考试、信息网络建设、企业规范用工和职业技能竞赛等。年末结转结余0万元。
2、项目资金使用、管理情况
我单位项目资金严格依照《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务制度》、《政府会计制度》、《国库集中支付管理规定》和《本单位财务管理制度》与财政年初预算安排的行政运行资金集合管理使用,采取总量控制、计划管理,按预算科目和项目资金的使用规定,坚持勤俭节约、量入为出,保证重点、兼顾一般、从严控制,重大财务事项集体决策科学管理,保证财政资金的安全和高效运行。
三、部门(单位)整体支出组织实施情况
我局年初根据上年度资金的运行情况与上级相关部门请示、沟通、确定目标管理任务,财政按年度预算安排项目、范围、额度下达,及时拨付。我单位在项目资金的使用上,按照年初计划安排,项目经费开支范围按照财政集中支付要求,按审批程序、权限要求支付。项目资金的管理使用,遵守项目资金管理制度,杜绝违规支付行为。资金用于一般公共服务支出、人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、就业补助等方面。资金的管理使用做到规范化、科学化,为履行职能职责和完成各级部门的工作任务提供了保障,强化了人才支撑和社会保障,取得了较好的效果。
四、部门(单位)整体支出绩效情况
(一)经济性评价方面
1、本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,“三公经费”总额总体控制较好。
2、预算管理方面,制度执行总体较为有效,严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序,资金使用管理规范。
3、资产管理方面:健全内部控制制度,严格资产管理,合理配置资产。
(二)效率性评价和有效性评价方面
2021年度,我局认真落实绩效管理目标,转变观念。根据年初工作计划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,很好地完成了年度工作目标,同时加强了预算收支的管理,建立健全了内部管理制度,严格了内部管理流程,部门整体支出管理得到了有效提升。各项业务指标全面完成。
一是稳固了就业这一最大民生。坚定不移实施就业优先战略,千方百计稳住就业最大民生,全面推动就业政策落实服务落地,持续发力职业技能提升行动,大力创建省级充分就业社区(村),筹建人力资源产业服务园,成功举办首届全市职业技能大赛,各项就业核心指标提前超额完成。全年全市新增城镇就业6.45万人,农村劳动力转移就业3.6万人,7700多名离校未就业高校毕业生实现就业,新增发放创贷3.53亿元,新增创业主体4.5万个,带动就业7.8万人,城镇登记失业率、调查失业率分别为1.3%和5.2%,持续低位运行,全市就业形势整体稳定,稳中向好,有力托起了经济社会发展底盘。
二是确保了社保基金安全有序运行。全面贯彻落实习近平总书记关于健全覆盖全民的社会保障体系重要讲话精神,以开展社保基金管理风险排查整治行动为重点,切实防风险、堵漏洞、改问题、建机制。社会保险参保扩面和待遇发放工作顺利推进,城乡居民养老保险待遇调整机制正式建立,完成工伤保险基金省级统筹和市级“六统一”改革,建立了市县两级基金缺口责任分担机制。
三是代表湖南交出了根治欠薪
“国考答卷”。以农民工权益保障为重点,用好争议仲裁和监察保障两柄利剑,探索实行“指尖”维权、“掌上”办案便民模式,分类建立农民工、女职工、困难人群法律援助绿色通道,健全司法行政联动惩戒机制。劳动监察举报投诉和拖欠农民工工资举报投诉结案率达99 %以上,政府和国企投资项目实现拖欠农民工工资“两清零”目标,代表湖南接受国务院治理拖欠农民工工资实地核查获得好评。
四是强化了人才智力支撑。深入实施“岳阳人才新政45条”,着力建设省域副中心城市人才高地,组织开展“四海揽才”招聘月活动,先后在武汉和长沙成功举办招聘会,聘请10名岳阳籍的知名专家学者担任“揽才大使”,促成就业意向1160人,其中博士95人,硕士研究生873人,受到武汉大学、湖南师范大学、华中科大、华中师大、湖南大学、中南大学等名校毕业生青睐。突出企业需求,先后组织62家重点民营企业赴湖北咸宁、长沙、湘潭、兰州等地进行校园招聘,为企业招揽紧缺急需人才257人。
五是规范了人事管理。全面推行事业单位公开招聘和岗位设置,市直事业单位人事业务实现“网上办”。建立流动调配人员流转审批台账,“进出口”通道进一步畅通。坚持业绩导向,圆满完成各系列职称评审任务,2745人通过中级以上职称评审。公立医院薪酬制度改革深入推进,出台了改革方案。评比表彰考核正向激励作用充分发挥。岳阳诚信组考品牌进一步擦亮。优选企事业单位参与援藏专项招聘服务活动;组织特色产业专场和民营企业人才职称专场评审;出台公立医院薪酬制度改革方案。
六是优化了人社服务模式。以“服务型”人社机关建设为抓手,全面推行“四个一”服务,即一张笑脸相迎、一杯热茶暖心、一把椅子让座、一份责任落实。推行简约服务、集成服务,建立健全事项、指引、流程和监管规范的人社服务运行机制,大力推进标准化人社服务窗口建设,全面推广综合柜员制,实施“首问一口清”“办事一张网”“服务一条龙”,推行“马上办”“及时办”“集中办”的限时办结模式,群众对我们的服务满意率和投诉率呈现明显的一升一降趋势。“智慧人社”和“社保卡一卡通”建设全面推广,将社保卡纳入“智慧岳阳”顶层设计范畴,借书、乘车等应用普及场景正在落地。
五、存在的主要问题
1、预算管理制度不够完善,年初预算不够精细,尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。
2、内控制度需进一步完善,随着资金管理改革的进一步推进,我单位内部机构进行了相应的优化,建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。
六、改进措施和有关建议
1、细化预算编制工作,进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制,编制范围尽可能全面,不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理,强化内部控制。严格费用审核,强化资产管理,完善内部控制制度,提升管理效能,强化人才支撑和社会保障职能。
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