2022年度岳阳市退役军人服务中心整体支出绩效自评报告

2023-07-14 10:51 来源：岳阳市退役军人事务局【字体：大中小】浏览量：次

2022年度岳阳市退役军人服务中心

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市退役军人服务中心

2023年 7 月 14 日

（此页为封面）

2022年度岳阳市退役军人服务中心

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

岳阳市退役军人服务中心隶属于岳阳市退役军人事务局，为副处级全额拨款事业单位，主要职责是：

第一、为机关提供支持保障的职能

1.负责做好退役军人各类关系转接的行政辅助工作。

2.负责特困退役军人和其他优抚对象帮扶援助工作。

3.负责退役军人综合服务管理平台运行和线上业务受理办理工作；负责退役军人和其他优抚对象信息采集、管理等技术支撑工作。

4.负责全市退役军人事务体系业务培训工作。

第二、面向社会提供公益服务的职能

1.负责退役军人信访接待、权益维护和法律咨询等工作。

2.负责协助开展退役军人职业教育、技能培训和就业指导工作。

3.负责军休干部政治、生活待遇保障服务工作。

第三、完成市退役军人事务局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市委编委核定，本单位内设机构5个，目前在职在编人员30人，退休人员33人。内设机构分别为：综合部、培训信息部、信访接待部、军休服务一部、军休服务二部。

二、一般公共预算支出情况

2022年度，单位支出决算数为1845.77万元，其中基本支出为693.81万元，占本年支出的37.59%；项目支出为1151.96万元，占本年支出的62.41%，具体如下：

（一）基本支出情况

2022年，单位基本支出决算数为693.81万元，占本年支出的37.59%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出236.10万元，占基本支出的34.03%；办公费、印刷费、水费、电费、电话费、差旅费等商品和服务支出128.47万元，占基本支出的18.52%；其他基本支出329.24万元，占基本支出的47.45%。

2022年，单位“三公”经费支出3.05万元，按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护费3.05万元（其中公务用车运行维护费3.05万元），公务接待费支出0万元。

（二）项目支出情况

2022年，本单位项目支出决算数为1151.96万元，占本年支出的62.41%。单位项目资金严格按照政策文件开支，厉行节约、量入为出，完善了重大事项集体决策制度，保证项目资金的合理使用。

三、政府性基金预算支出情况

2022年我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》（岳财函〔2022〕209号）和市预算绩效管理领导小组的预算绩效管理要求，我单位积极开展2022年度一般公共预算支出（含基本支出和项目支出）的绩效自评工作，整体支出绩效情况如下：

1.服务保障工作稳步推进，促进服务保障工作提质增效；

2.信访接待用心用情用力，畅通退役军人信访接待渠道；

3.不断加强思想政治建设，推动尊军崇军氛围更加浓厚；

4.创新退役军人志愿服务，为发展贡献退役军人力量；

5.保障军休干部两个待遇，获得感、幸福感不断增强。

七、存在的问题及原因分析

1.预算资金安排与实际使用存在差距。

年初预算数据缺乏精准，难以完全满足实际工作开展的需要，预算编制的科学性、准确性有待提高。

2.内部控制制度不够健全。因单位合并，相应的预算管理制度、资产管理制度等内部控制制度还需结合实际进一步完善。

八、下一步改进措施

1.加强财务与各业务部门的协作，细化预算编制工作，提高预算管理；

2.健全单位内部控制制度，严格财务审核；

3.建立科学的绩效评价体系，定期开展绩效自评，分析原因，提出改进建议。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果作为下年预算编制及执行的重要参考，绩效自评报告依规定公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022年实际在职人数		控制率
	31		29		93.55%
经费控制情况（万元）	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数
三公经费	0.24		2.57		3.05
1、公务用车购置和维护经费					3.05
其中：公车购置
公车运行维护					3.05
2、出国经费
3、公务接待	0.24		2.57
项目支出：			15.00		13.82
退役军人服务专项工作经费			5.00		4.96
退役军人信访维稳工作经费			10.00		8.86
......
公用经费	22.91		17.07		18.99
其中：办公经费	1.53		1.7		5.47
水费、电费、差旅费	0.18		1.3		1.87
会议费、培训费	0.72		0		0
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2022年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	无
厉行节约保障措施	2022年三家单位合并，单位完善了内控制度，严格控制经费开支，从电子卖场采购货物、服务等商品和服务，健全“三重一大”制度

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳市退役军人服务中心
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		254.65	1861.31	1845.77	10	99.17%	9
	按收入性质分：				按支出性质分：
	其中：一般公共预算：1491.39				其中：基本支出：693.81
	政府性基金拨款：0				项目支出：1151.96
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	其他资金：369.92
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	任务1：推进退役军人社保接续工作；任务2：开展退役军人信息采集工作；任务3：开展退役军人走访帮扶工作；任务4：开展退役军人帮扶就业工作；任务5：上级部门交办的其他工作。				一、认真完成社保接续、建档立卡等服务保障工作，服务保障能力得到提升。二、全力做好退役军人信访接待工作，畅通信访渠道，建立了信访接待台账。三、加强思想政治建设，“尊崇”氛围更浓厚。四、创新开展退役军人志愿服务。五、落实军休干部政治、生活待遇。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	各项退役军人工作的服务人数	有所增加	服务退役军人的人数有所增加	10	10
		质量指标	各项服务工作效率和质量	得到提升	服务效率和服务质量有所提升，攻坚建档立卡，落实社保接续，化解信访矛盾，落实军休干部两个待遇	20	20
		时效指标	资金使用时间	年底前发放到位	每月按时发放军休干部生活补助，各项资金在年底前发放到位	10	10
		成本指标	建档立卡、社保接续等工作的开展开支	不超过预算数	各项资金管理规范，无违规使用资金现象，厉行节约，工作开支不超过预算数	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	各类设备更新升级	有序进行	在预算内合理安排资金，逐步落实设备更新升级	10	9
		社会效益指标	提升退役军人社会尊崇	有所提升	维护涉军群体稳定，保障退役军人合法权益	10	10
		生态效益指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	开源节流，节能减排，对生态环境无负面影响	5	5
		可持续影响指标	提升退役军人服务保障水平，维护涉军群体稳定	有所提升	退役军人服务保障水平有所提升	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	绝大部分人满意	10	10
总分						100	98

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	退役军人服务专项工作经费
主管部门	岳阳市退役军人事务局				实施单位	岳阳市退役军人服务中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5	5	4.96	10	99.20%	10
	其中：当年财政拨款		5	5	4.96
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	1、设备采购升级、入户确认核查、会务、人员培训、开展软硬件配置升级。2、做好退役士兵养老保险及医疗保险补缴工作				切实提升退役军人服务保障的业务能力；认真完成审档、补缴等工作，2022年对符合医保补缴条件的退役士兵进行摸排统计，为退役士兵办理医保补缴；对前来办理业务的退役军人及家属，做到了有问必答、有疑必释、有困难上门，保持与各有关部门的对接，帮助退役军人解决实际问题，服务质量得到明显提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建档立卡、社保接续等工作的服务人数	100人次	全年服务对象超过100人次	10	10
		质量指标	各项服务工作效率和质量	有所提升	对退役军人做到有问必答、有疑必释、有困难上门，帮助解决实际问题，服务质量得到明显提升	20	20
		时效指标	2022年底	年底前发放到位	各项资金管理规范，2022年年底前完成	10	10
		成本指标	建档立卡、社保接续等工作的开展开支	不超过预算数	各项资金管理规范，厉行节约，工作开支不超过预算数	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障退役军人待遇与经济社会发展水平相适应	维护退役军人权益，促进经济增长	充分盘活现有资源，合理使用资金，维护退役军人合法权益，对经济增长起积极作用	5	5
		社会效益指标	维护稳定，提升退役军人社会尊崇	有所提升	积极保障退役军人合法权益，维护社会稳定	10	10
		生态效益指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	节能减排，对生态环境无负面影响	5	5
		可持续影响指标	提升退役军人服务保障水平，维护涉军群体稳定	有所提升	退役军人服务保障水平有所提升	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	99

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	退役军人信访维稳工作经费
主管部门	岳阳市退役军人事务局				实施单位	岳阳市退役军人服务中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.00	10.00	8.86	10	88.60%	9
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	8.86
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	依法及时办理信访事项，推动诉求合理的解决问题到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位，引导广大退役军人始终保持军人本色，在各领域各行业建功立业。				全面贯彻退役军人信访工作相关文件精神，畅通信访渠道，建立信访接待台账，完善信访接待场所，规范来访受理登记，依法依政策做好信访工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	退役军人信访维稳工作	做好日常接访工作	用心用情做好日常接访工作，畅通信访渠道，取得良好效果	10	10
		质量指标	信访工作质量	得到提升	扎实做好退役军人来访接待工作，工作人员对话轻言细语，言语通俗易懂，服务耐心细致，信访工作质量明细提升	20	20
		时效指标	各项资金按时到位	及时到位	年底前到位	10	9
		成本指标	信访维稳各项工作开支，控制在预算内	不超过预算数	合理规范使用资金，厉行节约，各项开支未超过预算数	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	维护社会稳定，发挥退役军人为社会经济做出贡献	推动息访罢访	维护涉军群体稳定，促进经济平稳发展	5	5
		社会效益指标	维护稳定，提升退役军人社会尊崇	协助信访事项攻坚化解	化解信访矛盾纠纷，尽心尽力为退役军人排忧解难，维护退役军人合法权益	10	10
		生态效益指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	节能减排，对生态环境无负面影响	5	5
		可持续影响指标	维护广大退役军人合法权益	有效提升	畅通沟通渠道，化解信访矛盾，息访罢访效果显著，提升退役军人社会尊崇，令军人成为社会尊崇的职业	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	来访对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	98

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：