2016年度民政部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

严鹏

联络电话

8878248

人员编制

78

实有人数

68

职能职责概述

制订全市民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全市民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。

年度主要工作内容

1、确保困难群众基本生活不因物价上涨而受影响；

2、保障城乡低保提标的落实；

3、确保城乡困难群众、五保对象的基本生活有保障；

4、确保我市群众因临时性、突发性原因造成家庭生活暂时困难的，能够求助有门、受助及时；

5、进一步加强社区建设；

6、发展慈善事业、帮困救助、救灾救济；

7、保障市区应征入伍义务兵家庭优待金的发放。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

从整体上看，我局民政专项资金项目决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效地发挥了财政资金的使用效率。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

19008

2138

7582

2029

7259

1、局机关

5003

698

2718

708

879

2、军用供应站

371

92

236

30

13

3、军干所

1610

528

822

260

4、社会福利院

1881

264

905

500

212

5、殡葬管理处

298

28

228

30

12

6、康复医院

7410

294

1221

200

5695

7、救助管理站

771

521

250

8、第二福利院

827

546

200

81

9、儿童福利院

837

234

385

111

107

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

15,409

9,762

6,148

3,614

5,647

1,461

3,599

1、局机关

4,053

863

816

47

3,190

252

950

2、军用供应站

389

206

175

31

183

-110

-17

3、军干所

880

880

710

170

202

730

4、社会福利院

1,833

638

283

355

1,195

-216

48

5、殡葬管理处

297

263

230

33

34

-28

6、康复医院

5,682

5,682

3,013

2,669

1,435

1,728

7、救助管理站

867

350

332

18

516

-96

-96

8、第二福利院

746

746

473

273

81

81

9、儿童福利院

662

133

116

17

529

-58

176

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

145.6

46.85

94.33

4.42

1、局机关

68.54

20.36

43.76

4.42

2、军用供应站

7.21

1.00

6.21

3、军干所

6.33

1.02

5.31

4、社会福利院

8.08

3.69

4.39

5、殡葬管理处

8.33

3.78

4.55

6、康复医院

25.24

10.55

14.69

7、救助管理站

3.25

1.54

1.70

8、第二福利院

6.39

3.89

2.50

9、儿童福利院

12.23

1.02

11.21

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

13,676

13,676

1、局机关

965

965

2、军用供应站

163

163

3、军干所

282

282

4、社会福利院

1,762

1,762

5、殡葬管理处

1,605

1,605

6、康复医院

7,769

7,769

7、救助管理站

328

328

8、第二福利院

682

682

9、儿童福利院

121

121

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、确保困难群众基本生活不因物价上涨而受影响；

2、保障城乡低保提标的落实；

3、确保城乡困难群众、五保对象的基本生活有保障；

4、确保我市群众因临时性、突发性原因造成家庭生活暂时困难的，能够求助有门、受助及时；

5、进一步加强社区建设；

6、发展慈善事业、帮困救助、救灾救济；

7、保障市区应征入伍义务兵家庭优待金的发放。

1、市辖六区所有城市低保对象人均月补差标准不低于268元；

2、市辖六区所有农村低保对象人均月补差标准不低于121元；

3、市辖六区所有五保对象集中供养不低于6000元/年，分散供养对象不低于3000/年；

4、根据临时救助申请人家庭困难大小给予一定救助；

5、通过财政补助，逐渐使社区办公经费基本得到满足；

6、特困家庭大病救助基金救助人数和基金总量的双增长；

7、市区应征入伍义务兵家庭优待金按标准按时发放到位。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

数量指标

时效指标

成本指标

1、按照省市要求，确保市辖区所有城市低保对象月均补差不低于268元

2016年六区共保障低保户28147户累计保障542589人、补差标准272元已超额完成任务

2、按照省市要求，确保市辖区所有农村低保对象年月均补差不低于121元。

2016年六区累计保障低保户177855户，

累计保障269845人、补差标准年123元已超额完成任务。

3、按照省市要求，确保市辖区所有农村五保对象年标准不低于3200元。

2016年六区农村五保对象共3551人，保障标准每年3200元，已完成任务。

4、更大程度上缓解困难群众安老、扶孤、助学、助医、济困、赈灾等难题。

慈善财政年初预算340万，已全部进行特困家庭的安老、扶孤、助学、助医、济困、赈灾支出。

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

5、解决市中心城区社区办公用房无或面积过小的情况。对2016年度进行了社区办公用房新建和改扩建的社区进行补助

新建、改扩建的社区办公用房能够满足基本运转需要。

6、通过财政补助，逐渐使社区办公经费基本得到满足，不再主要依靠外部资金资助。确保障各中心城区社区工作正常运转。

能够满足基本运转需要

7、按照2013年3月22日市政府、岳阳军分区《关于做好义务岳阳家庭优待金发放工作的通知》要求，市财政下拨530.03万元用于市辖六区义务兵家庭优待金发放补差。

实际到位530.03万元已全部按计划由市财政下拨市辖六区区财政。

1、将符合条件的全部纳入保障范围，有效的保障其基本生活，低保保障线逐年提高；

2、为维护社会维定、增进社会和谐发挥重要作用.提高社区居民满意度，确保各中心城区社区工作正常运转；

3、特困群众得到更大程度的救助，缓解困难群众看病难、看病贵问题；

4、改善义务兵家庭生活条件，促进国防建设。

1、困难群众的满意度100%。

2、保障社区运转，保障社区办公用房基本达到运转标准。

3、义务兵家庭满意度99%，为征兵任务完成作出了积极贡献。

4、慈善救助对象满意度100%。

绩效自评综合得分

100

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李晔

党组成员

市民政局

严鹏

计财科长

市民政局

陈雪玉

内审科长

市民政局

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                                     年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                     年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成:本单位共有9个预算单位,局机关是负责本市有关社会行政事务工作的市政府职能部门,其余事业单位是: 岳阳市军用供应站、岳阳市军队离休退休干部休养所、岳阳市社会福利院、岳阳市殡葬管理处、岳阳市康复医院、岳阳市救助管理站、岳阳市第二社会福利院、岳阳市儿童福利院。

（二）机构职能：制订全市民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全市民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。

（三）整体支出为15409万元，其中：基本支出9762万元，项目支出5647万元，涉及确保困难群众基本生活、农村五保对象、低保对象、发展慈善事业、帮困救助、救灾救济等事项支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本年度支出总额为15409万元，基本支出为9762万元，占本年支出的63.35%；主要用于：工资福利支出4064万元，占本年支出26%，商品和服务支出为4293万元，占本年支出27%，对个人和家庭的补助支出为3715万元，占本年支出24%。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实到位，总投入5647万元；主要用于基本建设及其他资本性支出1205万元，占项目支出21%，对个人家庭的补助4400万元，占77%。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

城乡低保最低生活保障：城乡低保对象全部实名制纳入全国低保信息系统实行动态管理，保障标准达到省级低保指导标准。农村五保供养集中供养人数　3551人，按3200元/年标准实施社会化发放。

保障低保户：2016年六区共保障低保户28147户累计保障542589人、补差标准272元已超额完成发放。

城乡医疗救助：全年救助3.467人/次，其中资助参保参合2.2万人，有效缓解了部分家庭因病致穷的困境。服务对象的满意度测评达到97%以上。

五、存在的主要问题

因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入。

　　建议：加强党各部门协作、社会参与机制，整合社会资源，优化社会资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强各部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。