岳阳市统计局2018年度部门决算

目录

第一部分  岳阳市统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳阳市统计局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市统计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  岳阳市统计局单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省统计工作的方针政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，拟订国民经济核算制度，组织实施全市及各县市区国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市及各县市区国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全市各地国民经济核算工作。

3、会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据；负责民情民意调查工作。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、民情民意等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织各地、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批地方统计调查项目和市直部门统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、协助地方管理县市区统计局局长和副局长，指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，监督管理中央和省、市财政安排的统计专项经费；指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

10、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县市区、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。

11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

统计局内设科室有11个：办公室、政策法规科（岳阳市统计稽查办公室）、综合统计与经济研究室、国民经济核算与农村社会经济调查科、工业统计科、能源统计科、投资贸易外经统计科、人口和就业统计科（社会和科技统计科）、服务业统计调查科、普查科、人事科（离退休人员管理服务科）；下设二级机构3个：市统计信息处理中心、市农村抽样调查队、市统计局民意调查中心。二级机构人员经费与办公经费一并列入局机关预算。全部纳入2018年部门决算编制范围。

第二部分  岳阳市统计局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市统计局                                                        单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1118.93	一、一般公共服务支出	14	977.73
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	1.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	14.79
	7		七、文化体育与传媒支出	20
	8		八、社会保障和就业支出	21	75.83
本年收入合计	9	1118.93	本年支出合计	22	1069.35
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	97.22	年末结转和结余	24	146.8
	12			25
总计	13	1216.15	总计	26	1216.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：岳阳市统计局 　 　 　 　                                                         单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：岳阳市统计局 　 　 　　                                     单位：万元

	财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
	部门：岳阳市统计局							单位：万元
	收入			支出
	项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	栏    次		1	栏    次		2	3	4
	一、一般公共预算财政拨款	1	1118.93	一、一般公共服务支出	28	977.73	977.73
	二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00	0.00
		3		三、国防支出	30	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出	31	1.00	1.00
		5		五、教育支出	32	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出	33	14.79	14.79
		7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出	35	75.83	75.83
		9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
		16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00
		22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00
	本年收入合计	23	1118.93	本年支出合计	50	1069.35	1069.35
	年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	51	146.80	146.80
	一般公共预算财政拨款	25	97.22		52
	政府性基金预算财政拨款	26			53
	总计	27	1216.14	总计	54	1216.14	1216.14
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：岳阳市统计局                                                      单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：岳阳市统计局                                                                        单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	531.14	302	商品和服务支出	92.02	310	其他资本性支出	1.16
30101	基本工资	186.44	30201	办公费	10.20	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	77.74	30202	印刷费	0.84	31002	办公设备购置	1.16
30103	奖金	161.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	2.73	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.60	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.55	31008	物资储备
30114	医疗费	52.04	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	6.45	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	23.02	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	1.98	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	16.53	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.46	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.20	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	4.74	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.36	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	26.51	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	22.69	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.75	30240	税金及附加费用		310	其他资本性支出	1.16
			30299	其他商品和服务支出	14.33
人员经费合计		554.16	公用经费合计					93.18

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：岳阳市统计局 　 　 　 　                                                 单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	0	10	0	10	35	12.79	0	4.66	0	4.66	8.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当

年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：岳阳市统计局 　 　                                              单位：万元

第三部分  岳阳市统计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计 1118.93万元，与上年决算数相比，增加了234.75万元。本年支出总计1069.35万元，与上年决算数相比，增加了151.15万元。主要原因：2018年第四次全国经济普查年初预算增加，2018年是四经普关键的入户登记攻坚阶段，时间紧、任务重、难度大、经费投入大。

二、收入决算情况说明

2018年财政拨款收入1118.93万元，占总收入100%。

三、支出决算情况说明

2018年基本支出：647.34万元，占总支出60.53%；项目支出：422.01万元，占总支出39.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1118.93万元，与上年决算数相比，增加了251.75万元，财政拨款支出1069.35万元，与上年决算数相比，增加了168.15万元。主要原因：2018年第四次全国经济普查年初预算增加，2018年是四经普关键的入户登记攻坚阶段，时间紧、任务重、难度大、经费投入大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1069.35万元，占本年支出100%，与上年决算数相比，增加了168.15万元。主要原因：2018年是四经普关键的入户登记攻坚阶段，时间紧、任务重、难度大、经费投入大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年基本支出647.34万元，占财政拨款支出60.53%；项目支出422.01万元，占财政拨款支出39.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1069.35万元，与年初预算数相比，增加了274.92万元。其中：2010501行政运行增加79.27万元，原因是财政下拨2018年市直预算单位年终一个月工资奖、预拨2018年市级综合绩效考核奖励经费、预拨2018年市级综治考核奖励经费；2010502一般行政管理事务增加119.44万元，原因是财政下拨地方调查补助经费、物流统计专项经费、2017年市级综合绩效考核奖励经费、2017年综治考核奖励；2019999其他一般公共服务支出19.17万元，原因是财政下拨2018年市直单位预拨增资、2017年度全省全面建成小康社会推进工作奖励资金；2080899其他优抚支出15.83万元，原因是财政下拨一次性抚恤及遗属费；2089901其他社会保障和就业支出增加0.72万元，原因是财政下拨建国初期参加工作退休干部补贴。使用上年度结转结余资金99.44万元（财政收回2.22万元），2018年度年末年初预算结余56.72万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出中人员经费554.16万元，占基本支出85.61%；公用经费93.18万元，占基本支出14.39%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出决算数合计12.79万元，严格控制在公开的部门预算数内，比年初预算数节约了32.21万元，其中：因公出国（境）费支出比年初预算数节约了0万元、公务接待费支出比年初预算数节约了26.87万元、公务用车购置及运行维护费支出比年初预算数节约了5.34万元。比年初预算数节约的原因是：厉行节俭，严格执行八项规定。

2018年“三公”经费支出决算数与上年决算相比，减少了30.83%，其中：因公出国（境）费支出与上年决算持平、公务接待费支出与上年决算相比减少了3.83万元、公务用车购置及运行维护费支出与上年决算相比减少了1.87万元，减少的原因是：厉行节俭，严格执行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年因公出国（境）费支出0 万元;公务接待费支出8.13万元，公务接待共107批次、820人次;公务用车购置及运行维护费支出 4.66万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费4.66万元），公务用车保有量1辆，当年没有购置公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2019年我局成立了绩效评价小组，开展了2018年部门整体支出绩效自评工作，绩效目标全部完成，绩效评价为优秀，按时出具绩效整体支出自评报告并公示。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出93.18万元，比2017年增加26.98万元，上升40.76%。主要原因：2018年人员变动新增2人；扶贫经费上升；2017年底工会机构成立，2018年工会活动开支经常，经费开支明显增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额36.26万元，其中：政府采购货物支出36.26万元。授予中小企业的合同金额36.26万元，占政府支出总金额的比重100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

岳阳市统计局2018年度市直部门决算公开表-公示.xls